3.1 Overzicht van baten en lasten

Programma's	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo 2027
Bestuur, dienstverlening en participatie	6.750.607	3.489.451	-3.261.156
Veiligheid en handhaving	4.200.922	9.596	-4.191.326
Openbare ruimte	18.822.222	10.099.402	-8.722.819
Ruimtelijke en economische ontwikkelingen	17.760.502	15.094.411	-2.666.091
Zorg, jeugd en participatie	55.308.499	12.779.151	-42.529.349
Onderwijs, sport en cultuur	8.533.229	1.757.125	-6.776.104
Totaal programma's	111.375.981	43.229.136	-68.146.845

Algemene dekkingsmiddelen	692.560	83.820.388	83.127.827
Overhead	14.008.154	416.923	-13.591.230
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Onvoorzien	200.000	0	-200.000
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	126.276.695	127.466.447	1.189.752

Mutaties reserves
Bestuur, dienstverlening en participatie	0	0	0
Veiligheid en handhaving	0	0	0
Openbare ruimte	0	123.510	123.510
Ruimtelijke en economische ontwikkelingen	2.944.314	1.598.094	-1.346.219
Zorg, jeugd en participatie	25.000	300.000	275.000
Onderwijs, sport en cultuur	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	1.457.288	1.457.288
Overhead	1.855.025	415.000	-1.440.025
Totaal mutaties reserves	4.824.339	3.893.892	-930.447

Geraamde resultaat	131.101.034	131.360.339	259.306