2.2.3 Risico's

Op basis van de gehanteerde uitgangspunten, bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 7.655.072.

De 10 grootste risico's worden hierna toegelicht.

Tekort jeugdzorg

Omdat de uitvoering van de Jeugdwet een open-einde regeling betreft, bestaat het risico dat het beschikbare budget wordt overschreden. Dit risico is ingeschat op maximaal 10% van het budget voor jeugdzorg.

Terugkoop sporthallen De Beuk en De Parrestee

Op basis van de motie van de gemeenteraad van 14 december 2023 met het verzoek aan het college om een onderzoek te doen naar een eventuele aankoop van de sporthallen De Beuk en De Parrestee, zijn de sporthallen getaxeerd en zijn er gesprekken gevoerd met de eigenaar. Op basis van de uitkomsten van de gesprekken zijn met de eigenaar concrete afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van de sporthallen door de eigenaar.

Niet goed functioneren klimaatinstallatie basisscholen

Uit onderzoek blijkt dat sprake is van tekortkomingen in zowel het ontwerp als de uitvoering van de huidige klimaatinstallatie van Basisschool Uniek en Sport- en Schoolcomplex Futura. Hierdoor worden klachten ervaren over het binnenklimaat. Bij basisschool Uniek speelt verder een aanvullend risico omdat de fabrikant heeft aangegeven het betreffende systeem uit te faseren. Onderdelen worden niet langer geproduceerd en de technische en softwarematige ondersteuning zal op termijn worden beëindigd. Hierdoor nemen de risico’s op storingen, verminderde betrouwbaarheid en oplopende onderhoudskosten toe. Om de problematiek structureel op te lossen, is een verzoek uitgezet voor het opstellen van een richtinggevende offerte en advies voor de vervanging door een decentraal klimaatsysteem.

Tekort BUIG

Van het rijk wordt een gebundelde uitkering (BUIG) ontvangen voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ. Omdat de uitvoering hiervan een open-einde regeling betreft, bestaat het risico dat het beschikbare budget wordt overschreden. Dit risico is ingeschat op maximaal 7,5% van de rijksbijdrage. Bij een (structureel) tekort van meer dan 7,5% kan een beroep worden gedaan op de vangnetregeling.

CAO en andere loonontwikkelingen

Voor de ontwikkeling van de salarissen wordt, naast de periodieke verhogingen, rekening gehouden met de loonstijgingen als gevolg van de cao. De huidige cao voor gemeenteambtenaren loopt tot en met 31 maart 2027. In de meerjarenraming is vanaf 2027 een loonsverhoging opgenomen van 3% per jaar. Een extra loonstijging van 1% betekent voor Halderberge een structurele stijging van de loonkosten met ca. € 227.000 per jaar.

Tekort Wmo huishoudelijke ondersteuning

Omdat de uitvoering van de Wmo-voorziening huishoudelijke ondersteuning een open-einde regeling betreft, bestaat het risico dat het beschikbare budget wordt overschreden. Dit risico is ingeschat op maximaal 10% van het budget voor huishoudelijke ondersteuning.

Tekort Wmo begeleiding

Omdat de uitvoering van de Wmo-voorziening begeleiding een open-einde regeling betreft, bestaat het risico dat het beschikbare budget wordt overschreden. Dit risico is ingeschat op maximaal 10% van het budget voor begeleiding.

Lagere algemene uitkering

In de raming van de uitkeringen uit het gemeentefonds wordt sinds 2025 geen rekening meer gehouden met een behoedzaamheidsreserve. Dit betekent dat wanneer de raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds gedurende een begrotingsjaar naar beneden wordt bijgesteld, dit voortaan direct een negatief budgettair effect heeft.

Wateroverlast

Het klimaat is aan het veranderen. We krijgen meer en meer te maken met buien waarin binnen een korte tijd veel water valt. Het afwateringssysteem kan dergelijke intensieve regenbuien niet aan. De kans op wateroverlast in zowel stedelijk als landelijk gebied neemt daarom toe. De laatste jaren is daarom enorm veel geïnvesteerd in het treffen van maatregelen om wateroverlast tegen te gaan. De gevolgen van wateroverlast kunnen zijn:

• Verzakkingen van wegen als gevolg van uitspoeling.

• Herstellen verzakkingen en breuken in het riool.

• Schoonmaken van ondergelopen gebieden.

• Inzet van pompen voor het wegpompen van water in de ondergelopen gebieden.

• In ernstige gevallen evacueren en opvangen bewoners.

In de begroting is geen rekening gehouden met deze gebeurtenissen. Wel zijn er middelen voor het onderhoud aan wegen en riolering ter voorkoming van mogelijke overlast. Weersomstandigheden blijven echter een risico.

Stijging energiekosten

In de begroting en meerjarenraming worden energiekosten opgenomen. Het kan voorkomen dat door externe factoren de energiekosten substantieel stijgen. Gezien de omvang van de totale energiekosten wordt dit als risico opgenomen.

Overige risico's

Afbouw Jeugdzorg Plus

In 2027 zullen de volgende stappen gezet worden om de opdracht nul gesloten plaatsen Jeugdzorg in 2030 te bereiken. De doelgroep die nu geplaatst wordt in de gesloten jeugdzorg zal er ook in de toekomst zijn. Dit vraagt een afbouw maar dus ook een opbouw van alternatieven. Op dit moment worden de alternatieven verder uitgewerkt. Duidelijk is dat dit voor de jeugdzorgregio’s WBW en Zeeland een investering zal vragen. Als dit extra middelen vraagt zullen die in de P&C-cyclus 2027 of via een separaat voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Inrichting GR Jeugd

Daarnaast zullen er ten behoeve van de gemeentelijke samenwerking op het terrein van de jeugdzorg stappen gezet worden om deze samenwerking op basis van de WGR te formaliseren. De gemeenschappelijke regeling jeugdzorg zal verder ingericht worden. Als dit extra middelen vraagt zullen die in de P&C-cyclus 2027 of via een separaat voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd.