1.8.3 Beleidsindicatoren

  1. Programmabegroting 2027
  2. 1. Programmaplan
  3. 1.8. Overhead
  4. 1.8.3. Beleidsindicatoren

De onderstaande verplichte indicatoren vallen onder het programma Overhead.

Indicator

Jaarrekening 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Formatie1

7,27

7,27

7,40

Bezetting1

7,12

7,42

7,48

Apparaatskosten2

€ 366,45

€ 407,27

€ 431,69

Externe inhuur3

10,68%

4,92%

3,85%

Overhead4

9,21%

9,78%

10,80%

  1. 1 Fte per 1.000 inwoners
  2. 2 Kosten per inwoner in euro's
  3. 3 Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen
  4. 4 Percentage van de totale lasten
Top