Wat mag het kosten? | Programmabegroting 2027

Programma Zorg, jeugd en participatie	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten per taakveld
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	5.743	6.060	6.396	6.514	6.262
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	313	323	323	332	341
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	2.022	1.659	1.971	2.030	2.091
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	31	29	30	31	32
6.3 Inkomensregelingen	14.589	15.129	15.437	15.695	15.967
6.4 WSW en beschut werk	6.031	5.824	5.732	5.449	5.044
6.5 Arbeidsparticipatie	994	1.081	1.031	1.047	1.065
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	1.633	1.642	1.692	1.742	1.794
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	3.707	3.826	3.932	4.050	4.171
6.712 Begeleiding (Wmo)	2.499	2.891	2.978	3.067	3.159
6.713 Dagbesteding (Wmo)	68	112	116	119	123
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	22	0	0	0	0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	1.595	1.396	1.438	1.481	1.526
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	5.952	6.352	6.241	6.128	6.331
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	972	956	985	1.015	1.045
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	2.305	2.121	2.180	2.241	2.304
6.791 PGB Wmo	324	334	344	354	365
6.792 PGB Jeugd	82	109	112	115	119
6.811 Beschermd wonen (Wmo)	30	0	0	0	0
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	158	131	132	132	133
6.821 Jeugdbescherming	673	771	794	818	843
6.822 Jeugdreclassering	40	67	69	71	73
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	1.523	1.549	1.545	1.591	1.638
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	1.001	1.226	1.253	1.290	1.329
7.1 Volksgezondheid	1.878	1.720	1.790	1.861	1.936
Totaal lasten Zorg, jeugd en participatie	54.184	55.308	56.519	57.173	57.689

*Waarvan:*
Kapitaallasten bestaande activa	892	1.027	1.229	1.214	1.201
Kapitaallasten Investeringsprogramma 2027 - 2030	0	0	0	0	0
Direct toe te rekenen salarislasten	3.307	3.563	3.687	3.797	3.907

Baten per taakveld
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.926	1.668	1.813	1.834	1.751
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	0	0	0	0	0
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	0	0	0	0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	10.309	10.815	11.062	11.466	11.728
6.4 WSW en beschut werk	0	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	288	289	293	299	304
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	0	0	0	0	0
6.712 Begeleiding (Wmo)	0	0	0	0	0
6.713 Dagbesteding (Wmo)	0	0	0	0	0
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	0	0	0	0	0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	0	0	0	0	0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	0	0	0	0
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	0	0	0	0	0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	0	0	0	0
6.791 PGB Wmo	0	0	0	0	0
6.792 PGB Jeugd	0	0	0	0	0
6.811 Beschermd wonen (Wmo)	0	0	0	0	0
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	0	0	0	0	0
6.821 Jeugdbescherming	0	0	0	0	0
6.822 Jeugdreclassering	0	0	0	0	0
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	0	0	0	0	0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	134	8	8	8	8
Totaal baten Zorg, jeugd en participatie	12.657	12.779	13.176	13.607	13.790

Saldo	-41.527	-42.529	-43.343	-43.566	-43.899

Programma Zorg, jeugd en participatie

2026

2027

2028

2029

2030

Lasten per taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

5.743

6.060

6.396

6.514

6.262

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

313

323

332

341

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

2.022

1.659

1.971

2.030

2.091

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

6.3 Inkomensregelingen

14.589

15.129

15.437

15.695

15.967

6.4 WSW en beschut werk

6.031

5.824

5.732

5.449

5.044

6.5 Arbeidsparticipatie

994

1.081

1.031

1.047

1.065

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

1.633

1.642

1.692

1.742

1.794

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

3.707

3.826

3.932

4.050

4.171

6.712 Begeleiding (Wmo)

2.499

2.891

2.978

3.067

3.159

6.713 Dagbesteding (Wmo)

112

116

119

123

6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

1.595

1.396

1.438

1.481

1.526

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

5.952

6.352

6.241

6.128

6.331

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

972

956

985

1.015

1.045

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

2.305

2.121

2.180

2.241

2.304

6.791 PGB Wmo

324

334

344

354

365

6.792 PGB Jeugd

109

112

115

119

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

158

131

132

133

6.821 Jeugdbescherming

673

771

794

818

843

6.822 Jeugdreclassering

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

1.523

1.549

1.545

1.591

1.638

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

1.001

1.226

1.253

1.290

1.329

7.1 Volksgezondheid

1.878

1.720

1.790

1.861

1.936

Totaal lasten Zorg, jeugd en participatie

54.184

55.308

56.519

57.173

57.689

Waarvan:

Kapitaallasten bestaande activa

892

1.027

1.229

1.214

1.201

Kapitaallasten Investeringsprogramma 2027 - 2030

Direct toe te rekenen salarislasten

3.307

3.563

3.687

3.797

3.907

Baten per taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.926

1.668

1.813

1.834

1.751

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

6.3 Inkomensregelingen

10.309

10.815

11.062

11.466

11.728

6.4 WSW en beschut werk

6.5 Arbeidsparticipatie

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

288

289

293

299

304

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

6.712 Begeleiding (Wmo)

6.713 Dagbesteding (Wmo)

6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

6.791 PGB Wmo

6.792 PGB Jeugd

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

6.821 Jeugdbescherming

6.822 Jeugdreclassering

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

7.1 Volksgezondheid

134

Totaal baten Zorg, jeugd en participatie

12.657

12.779

13.176

13.607

13.790

Saldo

-41.527

-42.529

-43.343

-43.566

-43.899

1.5.8 Wat mag het kosten?