E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
Cookies: www.halderberge.nl/cookies
In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van de financiële bijstellingen voor de jaren 2023 - 2027
(x € 1.000). De mutaties ten opzichte van de huidige meerjarenraming 2023 - 2026 zijn onder te verdelen in de volgende onderdelen:
Stand meerjarenbegroting 2023 - 2027
Vastgestelde begrotingswijzigingen
Mutaties Zomernota 2023
Mutaties investeringen
In de volgende hoofdstukken worden alle mutaties nader in beeld gebracht en toegelicht.
Samenvatting financieel beeld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo meerjarenraming Programmabegroting 2023 | 316 | 2.092 | 3.665 | 735 | 735 |
Vastgestelde begrotingswijzigingen | -301 | -686 | -719 | -762 | -762 |
Stand meerjarenbegroting 2023 - 2027 | 16 | 1.406 | 2.946 | -27 | -27 |
Mutaties Zomernota 2023 - 2027 | 176 | -1.522 | -520 | -1.097 | -401 |
Mutaties investeringen | 144 | 560 | 164 | -158 | -179 |
Saldo Zomernota 2023 - 2027 | 336 | 445 | 2.590 | -1.282 | -606 |
Na vaststelling van de Programmabegroting 2023 heeft de gemeenteraad diverse besluiten genomen die een structureel effect hebben op de meerjarenraming. Dit betreft de volgende besluiten:
Vastgestelde begrotingswijzigingen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
3 november 2022: Programmabegroting 2023 | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 december 2022: Dorpshuisfunctie Bosschenhoofd | -62 | -79 | -52 | -54 | -54 |
15 december 2022: Verbouwing Fideï et Arti | 0 | -21 | -21 | -20 | -20 |
16 februari 2023: Tijdelijke vervanging raadslid | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 maart 2023: Integraal Veiligheidsplan | -110 | -205 | -205 | -205 | -205 |
23 maart 2023: IPOR Religieus erfgoed | 0 | -30 | -73 | -63 | -63 |
13 april 2023: Hogere bijdrage GR GIA en MCZ | -52 | -104 | -104 | -104 | -104 |
13 april 2023: Visie waterrecreatie | 0 | -96 | -118 | -107 | -107 |
25 mei 2023: Mobiliteitsvisie | 0 | -151 | -147 | -208 | -208 |
Totaal | -301 | -686 | -719 | -762 | -762 |
Op basis van de huidige meerjarenraming zijn de mutaties op basis van bestaand beleid doorgerekend. In het volgende hoofdstuk zijn per programma alle mutaties weergegeven en toegelicht.
Bij het opstellen van de Zomernota zijn alle lopende investeringskredieten en het Investeringsprogramma 2023-2026 geactualiseerd waarbij gekeken is naar de verwachte kosten en de haalbare planning. In paragaaf 2.9 zijn alle bijstellingen van de investeringen weergegeven en toegelicht.
Het saldo van de Zomernota bedraagt voor het jaar 2023 € 336.125 positief. De meerjarenraming 2024-2027 sluit met een positief saldo voor 2024 en 2025 en een negatief saldo voor 2026 en 2027. Hierbij moet wel worden aangetekend dat het jaar 2027 nog geen onderdeel uitmaakte van de huidige meerjarenraming. Bij de opstelling van de Begroting 2024 wordt de jaarschijf 2027 opnieuw opgebouwd, hetgeen nog tot aanpassingen kan leiden. Het jaar 2027 kan dan ook als indicatief worden beschouwd.
De saldi van de Zomernota zijn als volgt:
2023: € 336.125 positief
2024: € 444.621 positief
2025: € 2.589.623 positief
2026: € 1.281.681 negatief
2027: € 606.371 negatief