E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Halderberge over het jaar 2020. In het jaarverslag en de jaarrekening leggen wij verantwoording af over de doelstellingen en voornemens die op basis van het collegewerkprogramma 2018-2022, Samen Vooruit! door het college zijn opgenomen in de Programmabegroting 2020.
De jaarstukken ondersteunen de raad in zijn kaderstellende en, met name, in zijn controlerende functie. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit het overzicht van baten en lasten met toelichting, de balans met toelichting en de verantwoording van de specifieke uitkeringen (SiSa).
In de gepresenteerde opzet van de jaarstukken wordt voldaan aan de richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Alle prioriteiten en doelstellingen uit het raadsprogramma zijn ondergebracht in de door de gemeenteraad vastgestelde programma’s. Het betreft achtereenvolgens:
Naast de programma's zijn er de algemene dekkingsmiddelen en de overhead. De verantwoording hiervan is ondergebracht in aparte hoofdstukken.
Het jaar 2020 sluit met een positief saldo van € 153.482. In de verschillenanalyse die is opgenomen in de hoofdstukken "Programmaverantwoording" en "Toelichting overzicht van baten en lasten" is aangegeven hoe dit saldo is opgebouwd en worden de verschillen toegelicht.
De belangrijkste oorzaken van het positieve saldo zijn:
Daarnaast zijn er veel overige, relatief kleine, positieve verschillen en nauwelijks kleinere negatieve verschillen. Het totaalbedrag van alle verschillen tussen € 20.000 en € 50.000 bedraagt € 680.000 positief.
Samen met de saldi van de Voor- en Najaarsnota en de Slotwijziging 2020 ontstaat voor het gehele jaar 2020 het volgende beeld:
Saldo | |
Voordelig saldo Jaarrekening 2020 | € 153.482 |
Voordelig saldo Slotwijziging 2020 (volledig toegevoegd aan de algemene reserve) | € 315.357 |
Nadelig saldo Najaarsnota 2020 (volledig onttrokken aan de algemene reserve) | -/- € 436.001 |
Nadelig saldo Voorjaarsnota 2020 (volledig onttrokken aan de algemene reserve) | -/- € 85.072 |
Totaal saldo 2020 | -/- € 52.234 |
Op basis van de Voorjaarsnota, de Najaarsnota, de Slotwijziging en de Jaarrekening bedraagt het saldo over het gehele jaar 2020 € 52.234 negatief.
Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad het woningbouwprogramma 2018-2028 vastgesteld. Hierbij is, op basis van de huidige woningmarkt en de provinciale bevolkings- en woningbouwprognoses, een reëel programma vastgesteld. Mede op basis van dit gewijzigde woningbouwprogramma zijn alle grondexploitatieberekeningen geactualiseerd en zijn de waarderingen van alle grondposities, indien nodig, bijgesteld. Dit heeft in 2020 geleid tot een klein negatief resultaat binnen de totale grondexploitaties. Per saldo is in 2020 een bedrag van € 20.790 onttrokken aan de algemene reserve grondexploitaties. In de paragraaf Grondbeleid wordt nader ingegaan op de grondexploitaties.
Een aantal lokale beleidsindicatoren van diverse programma's komt uit de Burgerpeiling. Wegens de coronacrisis is de geplande Burgerpeiling niet in het begin van 2021 uitgevoerd. De verwachting was dat de coronacrisis een te grote invloed zou hebben op de cijfers als deze in het begin van 2021 werd uitgevoerd. De Burgerpeiling 2021 wordt eind mei, begin juni uitgevoerd. De uitkomsten zijn naar verwachting in juli beschikbaar. In de Jaarrekening 2020 zijn om deze reden geen nieuwe cijfers opgenomen. In de begroting 2022 zullen deze nieuwe cijfers worden opgenomen.
Overigens kunt u de cijfers uit de Burgerpeiling 2021 vanaf half juli terugvinden op de website www.waarstaatjegemeente.nl.
De lokale beleidsindicatoren van het programma "Zorg, jeugd en participatie" hebben als bron de Brabantscan (website Brabantscan.nl). Op deze website publiceert de GGD de resultaten van de vierjaarlijkse gezondheidsmonitors voor de doelgroepen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. De indicatoren die nu op Brabantscan beschikbaar zijn, zijn afkomstig uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2016. In 2020 heeft de GGD deze monitor voor beide doelgroepen opnieuw uitgevoerd. De lokale resultaten worden vanaf het vierde kwartaal 2021 verwacht. We zullen de nieuwe percentages van 2020 van deze indicatoren verwerken in de Jaarrekening 2021. Het meetmoment is 2020.
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt ingegaan op de weerstandscapaciteit en de risico’s. Bij de berekening van de weerstandscapaciteit is in deze jaarrekening uitgegaan van de reservepositie per 31 december 2020. In de paragraaf wordt een terugblik gegeven op de risico’s die waren opgenomen in de Programmabegroting 2020.
Oudenbosch, 8 juni 2021
Het College van burgemeester en wethouders