Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld	Primaire begroting 2021	Begroting 2021 incl. wijziging	Realisatie 2021	Verschil	V/N
Lasten per taakveld
0.1 Bestuur	1.902	1.958	1.960	-2	N
0.2 Burgerzaken	713	734	734	-1	N
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	132	158	102	56	V
0.4 Overhead	9.254	9.394	8.986	408	V
0.5 Treasury	136	136	49	87	V
0.61 OZB woningen	335	356	353	3	V
0.62 OZB niet-woningen	43	43	43	0
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	60	60	27	33	V
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	0	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	75	-21	26	-47	N
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	53	53	0
0.10 Mutaties reserves	2.210	5.676	6.743	-1.067	N
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	22	0	0	0
1.1 Crisisbeheer en brandweer	1.956	1.961	1.945	16	V
1.2 Openbare orde en veiligheid	793	1.139	949	190	V
2.1 Verkeer en vervoer	4.240	6.394	5.888	506	V
2.2 Parkeren	24	54	83	-29	N
2.3 Recreatieve havens	29	29	27	2	V
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	33	34	34	0
3.1 Economische ontwikkeling	596	582	523	59	V
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	240	376	162	214	V
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	20	11	12	-1	N
3.4 Economische promotie	210	223	197	26	V
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	1.243	1.443	1.377	66	V
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.326	2.494	2.121	373	V
5.1 Sportbeleid en activering	217	331	221	110	V
5.2 Sportaccommodaties	903	1.024	1.066	-42	N
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	233	229	204	25	V
5.4 Musea	75	110	50	60	V
5.5 Cultureel erfgoed	78	90	81	9	V
5.6 Media	508	510	508	1	V
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.638	2.787	2.676	110	V
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.649	3.171	2.835	336	V
6.2 Wijkteams	2.060	2.520	2.468	52	V
6.3 Inkomensregelingen	10.438	11.112	11.232	-120	N
6.4 Begeleide participatie	5.352	5.372	5.487	-115	N
6.5 Arbeidsparticipatie	717	770	663	107	V
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	744	674	541	133	V
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	6.456	6.438	6.466	-28	N
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4.618	5.628	5.925	-297	N
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	312	369	330	39	V
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	583	731	759	-27	N
7.1 Volksgezondheid	1.217	1.237	1.182	55	V
7.2 Riolering	2.233	2.259	2.197	62	V
7.3 Afval	3.457	3.729	3.769	-41	N
7.4 Milieubeheer	825	1.229	1.057	172	V
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	98	113	122	-10	N
8.1 Ruimtelijke ordening	1.383	1.619	1.219	400	V
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	8.131	6.030	3.633	2.398	V
8.3 Bouwen en wonen	1.309	1.384	1.390	-5	N
Totaal lasten	83.828	92.750	88.477	4.273	V

Baten per taakveld
0.1 Bestuur	0	0	5	5	V
0.2 Burgerzaken	325	342	364	22	V
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	5	5	V
0.4 Overhead	309	470	527	57	V
0.5 Treasury	233	1.764	2.630	866	V
0.61 OZB woningen	3.828	3.881	3.887	6	V
0.62 OZB niet-woningen	3.533	3.554	3.641	88	V
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	68	68	58	-10	N
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	46.482	49.131	49.758	627	V
0.8 Overige baten en lasten	0	53	53	0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	2.169	5.069	4.398	-671	N
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheer en brandweer	0	0	13	13	V
1.2 Openbare orde en veiligheid	20	223	45	-177	N
2.1 Verkeer en vervoer	128	183	1.467	1.283	V
2.2 Parkeren	11	11	7	-4	N
2.3 Recreatieve havens	20	20	25	4	V
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	0
3.1 Economische ontwikkeling	6	6	0	-6	N
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	395	3	-392	N
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	19	19	14	-5	N
3.4 Economische promotie	568	833	662	-171	N
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	10	20	23	3	V
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.040	1.210	943	-267	N
5.1 Sportbeleid en activering	15	95	39	-56	N
5.2 Sportaccommodaties	110	96	198	102	V
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	14	14	17	2	V
5.4 Musea	22	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	0	0	0	0
5.6 Media	1	1	1	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	27	65	123	58	V
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	66	313	320	7	V
6.2 Wijkteams	0	36	81	45	V
6.3 Inkomensregelingen	7.456	8.341	8.481	139	V
6.4 Begeleide participatie	200	254	254	0
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	283	260	339	79	V
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	15	30	22	-8	N
7.2 Riolering	3.160	3.182	3.114	-68	N
7.3 Afval	4.378	4.571	4.633	63	V
7.4 Milieubeheer	6	138	150	13	V
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	39	39	40	1	V
8.1 Ruimtelijke ordening	618	711	344	-367	N
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	8.131	6.410	2.954	-3.455	N
8.3 Bouwen en wonen	519	942	984	42	V
Totaal baten	83.828	92.750	90.624	-2.125	N

Resultaat	0	0	2.147	2.147	V

Baten en lasten per taakveld

Primaire begroting 2021

Begroting 2021 incl. wijziging

Realisatie 2021

Verschil

V/N

Lasten per taakveld

0.1 Bestuur

1.902

1.958

1.960

-2

0.2 Burgerzaken

713

734

-1

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

132

158

102

0.4 Overhead

9.254

9.394

8.986

408

0.5 Treasury

136

0.61 OZB woningen

335

356

353

0.62 OZB niet-woningen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

-21

-47

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

2.210

5.676

6.743

-1.067

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.1 Crisisbeheer en brandweer

1.956

1.961

1.945

1.2 Openbare orde en veiligheid

793

1.139

949

190

2.1 Verkeer en vervoer

4.240

6.394

5.888

506

2.2 Parkeren

-29

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

3.1 Economische ontwikkeling

596

582

523

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

240

376

162

214

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-1

3.4 Economische promotie

210

223

197

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

1.243

1.443

1.377

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.326

2.494

2.121

373

5.1 Sportbeleid en activering

217

331

221

110

5.2 Sportaccommodaties

903

1.024

1.066

-42

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

233

229

204

5.4 Musea

110

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

508

510

508

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.638

2.787

2.676

110

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.649

3.171

2.835

336

6.2 Wijkteams

2.060

2.520

2.468

6.3 Inkomensregelingen

10.438

11.112

11.232

-120

6.4 Begeleide participatie

5.352

5.372

5.487

-115

6.5 Arbeidsparticipatie

717

770

663

107

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

744

674

541

133

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.456

6.438

6.466

-28

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4.618

5.628

5.925

-297

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

312

369

330

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

583

731

759

-27

7.1 Volksgezondheid

1.217

1.237

1.182

7.2 Riolering

2.233

2.259

2.197

7.3 Afval

3.457

3.729

3.769

-41

7.4 Milieubeheer

825

1.229

1.057

172

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

113

122

-10

8.1 Ruimtelijke ordening

1.383

1.619

1.219

400

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

8.131

6.030

3.633

2.398

8.3 Bouwen en wonen

1.309

1.384

1.390

-5

Totaal lasten

83.828

92.750

88.477

4.273

Baten per taakveld

0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

325

342

364

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.4 Overhead

309

470

527

0.5 Treasury

233

1.764

2.630

866

0.61 OZB woningen

3.828

3.881

3.887

0.62 OZB niet-woningen

3.533

3.554

3.641

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

-10

0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds

46.482

49.131

49.758

627

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

2.169

5.069

4.398

-671

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.1 Crisisbeheer en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

223

-177

2.1 Verkeer en vervoer

128

183

1.467

1.283

2.2 Parkeren

-4

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

3.1 Economische ontwikkeling

-6

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

395

-392

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-5

3.4 Economische promotie

568

833

662

-171

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.040

1.210

943

-267

5.1 Sportbeleid en activering

-56

5.2 Sportaccommodaties

110

198

102

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

123

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

313

320

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

7.456

8.341

8.481

139

6.4 Begeleide participatie

200

254

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

283

260

339

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

7.1 Volksgezondheid

-8

7.2 Riolering

3.160

3.182

3.114

-68

7.3 Afval

4.378

4.571

4.633

7.4 Milieubeheer

138

150

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

8.1 Ruimtelijke ordening

618

711

344

-367

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

8.131

6.410

2.954

-3.455

8.3 Bouwen en wonen

519

942

984

Totaal baten

83.828

92.750

90.624

-2.125

Resultaat

2.147

4.3.1 Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld