1.6.10 Verschillenanalyse

4.2 Onderwijshuisvesting

28

V

De gemeente is eigenaar van de gymzaal ’t Bossche Hart en Sterrenschool De Schittering maakt gebruik van een buitengymzaal. Beiden scholen kwamen hierdoor niet in aanmerking voor de klokuurvergoeding.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

43

V

De kosten voor het leerlingenvervoer zijn in 2021 ca. € 43.000 lager dan geraamd. In de loop van 2021 zijn er minder nieuwe leerlingen bijgekomen in het leerlingenvervoer. Daarnaast zijn er minder vervoersbewegingen geweest vanwege corona, waardoor er minder kosten zijn gemaakt.

57

V

Het coronavirus heeft net zoals in 2020 het afgelopen jaar impact gehad op de instroom van het aantal peuters. Vanwege de sluitingen van de peuterspeelzalen en de coronamaatregelen zijn er minder peuters ingestroomd en geen pilots gestart. Daardoor is minder uitgegeven dan verwacht.

5.1 Sportbeleid en activering

31

V

De gemeente heeft met het sluiten van het Lokaal Sportakkoord een uitvoeringsbudget van het ministerie van VWS ontvangen. Dit budget is in 2021 ingezet voor sport- en bewegingsinitiatieven. Hierdoor is de inzet van het reguliere budget zeer beperkt geweest.

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

15

V

Helaas hebben als gevolg van de corona-crisis in het schooljaar 2020 – 2021 niet alle activiteiten in het kader van de regeling cultureel educatieve activiteiten plaats kunnen vinden. De basisscholen hebben de hiervoor ontvangen subsidie daarom gedeeltelijk terugbetaald.

Verschillen in baten en lasten die betrekking hebben op corona

54

V

Als gevolg van de coronacrisis zijn gedurende het jaar extra kosten gemaakt. Gemeenten zijn voor deze kosten gecompenseerd door het Rijk. De gemaakte kosten en ontvangen compensatie zijn verrekend met de reserve compensatie coronacrisis. Per saldo is dit budgettair neutraal. Tegenover het voordeel op het programma Onderwijs, sport en cultuur staan nadelen op andere programma's. Voor een nadere toelichting op de lasten en ontvangen compensatie wordt verwezen naar de paragraaf Gevolgen coronacrisis.

Directe personele lasten programma Onderwijs en jeugd

5

V

Het totale verschil op de personele lasten 2021 bedraagt € 255.000 positief. Als gevolg van de toerekening van de directe personeelslasten aan de verschillende programma's en taakvelden ontstaan op programmaniveau verschillen ten opzichte van de begroting. Tegenover het voordeel van € 5.000 op het programma Onderwijs en jeugd staan nadelen op andere programma's. Voor het totaaloverzicht van de personele lasten wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Overige afwijkingen

-3

N