1.2.9 Verschillenanalyse

1.2 Openbare orde en veiligheid

-39

N

De gemeente is op verzoek van de gemeenteraad een lobbytraject gestart met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Het was de bedoeling dat de lobby zou worden uitgebreid met de gemeenten Moerdijk en Roosendaal. Uiteindelijk is besloten om de lobby voor een alternatief van het huidige goederenvervoer via de Regio West-Brabant te doen. De lobby met Moerdijk en Halderberge is hiermee komen te vervallen. Dit betekent dat er ook geen bijdrage meer komt van de beide gemeenten.
De financiële dekking voor de lobby was voorzien vanuit het restant van het budget van het project spoorzone MHR. Dit budget is in beheer bij de gemeente Roosendaal. Op dit moment wordt gewerkt aan de laatste fase, fase 3. Net zoals bij andere bouwprojecten wordt de gemeente ook hier geconfronteerd met prijsstijgingen. Het is dus erg onzeker of er binnen het totale budget wordt gebleven. De bijdrage in 2021 voor de gemaakte kosten voor de lobbyist wordt om die reden vooralsnog niet ontvangen, waardoor er in 2021 een nadeel ontstaat.

19

V

In de loop van 2021 is gestart met een actualisatie van het standplaatsenbeleid om meer standplaatsen mogelijk maken. Dit heeft geresulteerd in het extra vergunnen van standplaatsen buiten het beleid om, waardoor er meer standplaatsvergoedingen zijn ontvangen. Daarnaast mochten er ook meer standplaatshouders langer blijven staan in verband met de coronacrisis. Dit heeft ook tot extra inkomsten geleid.

Verschillen in baten en lasten die betrekking hebben op corona

-1

N

Als gevolg van de coronacrisis zijn gedurende het jaar extra kosten gemaakt. Gemeenten zijn voor deze kosten gecompenseerd door het Rijk. De gemaakte kosten en ontvangen compensatie zijn verrekend met deze reserve compensatie coronacrisis. Per saldo is dit budgettair neutraal. Tegenover het nadeel op het programma Veiligheid staan voordelen op andere programma's. Voor een nadere toelichting op de lasten en ontvangen compensatie wordt verwezen naar de paragraaf Gevolgen coronacrisis.

Directe personele lasten programma Veiligheid

98

V

Het totale verschil op de personele lasten 2021 bedraagt € 255.000 positief. Als gevolg van de toerekening van de directe personeelslasten aan de verschillende programma's en taakvelden ontstaan op programmaniveau verschillen ten opzichte van de begroting. Tegenover het voordeel van € 98.000 op het programma Veiligheid staan nadelen op andere programma's. Voor het totaaloverzicht van de personele lasten wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Overige afwijkingen

23

V