Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld | Jaarverslag & Jaarrekening 2025

Baten en lasten per taakveld	Primaire begroting 2025	Begroting 2025 incl. wijziging	Realisatie 2025	Verschil	V/N
Lasten per taakveld
0.1 Bestuur	2.539	2.978	3.713	-736	N
0.2 Burgerzaken	1.259	1.348	1.362	-14	N
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	189	265	252	13	V
0.4 Overhead	12.220	12.071	11.930	141	V
0.5 Treasury	-169	-154	251	-405	N
0.61 OZB woningen	498	469	490	-21	N
0.62 OZB niet-woningen	56	56	56	0
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	60	60	38	22	V
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	0	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	175	13	0	13	V
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	27	27	72	-45	N
0.10 Mutaties reserves	2.188	3.964	3.874	89	V
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.737	0	0	0
1.1 Crisisbeheer en brandweer	2.397	2.411	2.384	27	V
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.287	1.815	1.754	62	V
2.1 Verkeer en vervoer	5.732	6.039	6.345	-307	N
2.2 Parkeren	243	248	233	15	V
2.3 Recreatieve havens	845	722	646	76	V
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	35	38	37	1	V
3.1 Economische ontwikkeling	611	793	654	140	V
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	238	332	343	-10	N
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	24	32	26	6	V
3.4 Economische promotie	325	344	327	17	V
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	1.927	1.919	1.906	12	V
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.638	2.681	2.723	-42	N
5.1 Sportbeleid en activering	529	683	615	68	V
5.2 Sportaccommodaties	1.225	1.666	1.631	35	V
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	323	295	317	-23	N
5.4 Musea	163	236	231	5	V
5.5 Cultureel erfgoed	81	87	90	-3	N
5.6 Media	1.043	1.119	1.368	-250	N
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.621	3.752	3.657	95	V
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	6.343	10.346	9.645	701	V
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	3.703	0	0	0
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	0	308	297	11	V
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	1.740	1.756	-16	N
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	24	8	16	V
6.3 Inkomensregelingen	13.457	14.330	14.214	116	V
6.4 WSW en beschut werk	5.853	6.333	6.331	2	V
6.5 Arbeidsparticipatie	883	970	1.020	-50	N
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.608	0	0	0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	0	1.704	1.663	41	V
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	3.516	0	0	0
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	0	3.588	3.591	-4	N
6.71b Begeleiding (WMO)	2.567	0	0	0
6.712 Begeleiding (Wmo)	0	2.463	2.602	-139	N
6.71c Dagbesteding (WMO)	91	0	0	0
6.713 Dagbesteding (Wmo)	0	67	76	-9	N
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	0	22	0	22	V
6.72a Jeugdhulp begeleiding	74	0	0	0
6.72b Jeugdhulp behandeling	1.566	0	0	0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	957	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	655	0	0	0
6.73a Pleegzorg	601	0	0	0
6.73b Gezinsgericht	2.207	0	0	0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	1.446	0	0	0
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	70	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	380	0	0	0
6.74c Gesloten plaatsing	200	0	0	0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	0	1.460	1.330	130	V
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	5.560	6.101	-541	N
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	0	1.022	901	121	V
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	2.306	2.301	6	V
6.791 PGB Wmo	0	263	216	46	V
6.792 PGB Jeugd	0	80	78	2	V
6.81a Beschermd wonen (WMO)	130	0	0	0
6.811 Beschermd wonen (Wmo)	0	0	0	0
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	151	0	0	0
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	0	151	108	43	V
6.82a Jeugdbescherming	540	0	0	0
6.821 Jeugdbescherming	0	727	700	27	V
6.82b Jeugdreclassering	41	0	0	0
6.822 Jeugdreclassering	0	57	63	-5	N
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	0	1.683	1.601	82	V
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	1.022	940	82	V
7.1 Volksgezondheid	1.546	1.747	1.744	4	V
7.2 Riolering	2.569	2.802	2.967	-166	N
7.3 Afval	4.261	4.409	4.496	-87	N
7.4 Milieubeheer	1.809	2.020	1.379	641	V
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	141	166	169	-3	N
8.1 Ruimte en leefomgeving	1.785	2.374	1.981	393	V
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	11.420	18.536	573	17.963	V
8.3 Bouwen en wonen	1.585	1.641	1.613	28	V
Totaal lasten	116.219	136.229	117.791	18.438	V

Baten per taakveld
0.1 Bestuur	0	29	30	1	V
0.2 Burgerzaken	763	769	694	-75	N
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	4	4	10	6	V
0.4 Overhead	244	638	654	16	V
0.5 Treasury	291	360	454	94	V
0.61 OZB woningen	4.265	4.315	4.316	1	V
0.62 OZB niet-woningen	4.618	4.943	4.981	38	V
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	68	68	88	20	V
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	66.043	69.033	69.417	384	V
0.8 Overige baten en lasten	0	0	11	11	V
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	27	27	72	45	V
0.10 Mutaties reserves	2.304	6.253	4.336	-1.917	N
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheer en brandweer	0	0	2	2	V
1.2 Openbare orde en veiligheid	9	9	16	7	V
2.1 Verkeer en vervoer	205	278	548	270	V
2.2 Parkeren	1	1	1	0
2.3 Recreatieve havens	4	4	1	-2	N
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	0
3.1 Economische ontwikkeling	6	6	4	-1	N
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	16	31	39	8	V
3.4 Economische promotie	662	562	519	-44	N
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	215	70	41	-29	N
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.088	1.091	1.258	167	V
5.1 Sportbeleid en activering	0	383	339	-44	N
5.2 Sportaccommodaties	120	207	247	40	V
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	19	23	41	19	V
5.4 Musea	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	0	0	0	0
5.6 Media	220	220	472	252	V
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	271	320	443	124	V
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.309	4.970	5.596	626	V
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	0	0	0
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	0	0	0	0
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	0	0	0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	9.346	10.005	10.054	49	V
6.4 WSW en beschut werk	0	294	294	0
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	289	0	0	0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	0	283	361	78	V
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	0	0	0	0
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	0	0	0	0
6.71b Begeleiding (WMO)	0	0	0	0
6.712 Begeleiding (Wmo)	0	0	0	0
6.71c Dagbesteding (WMO)	0	0	0	0
6.713 Dagbesteding (Wmo)	0	0	0	0
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	0	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	0	0	0	0
6.72b Jeugdhulp behandeling	0	0	0	0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	0	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	0	0	0
6.73a Pleegzorg	0	0	0	0
6.73b Gezinsgericht	0	0	0	0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0	0
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0	0
6.74c Gesloten plaatsing	0	0	0	0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	0	0	13	13	V
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	0	4	4	V
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	0	0	0	0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	0	0	0
6.791 PGB Wmo	0	0	0	0
6.792 PGB Jeugd	0	0	0	0
6.81a Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	0
6.811 Beschermd wonen (Wmo)	0	0	25	25	V
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	0	0	0	0
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	0	0	0	0
6.82a Jeugdbescherming	0	0	0	0
6.821 Jeugdbescherming	0	0	3	3	V
6.82b Jeugdreclassering	0	0	0	0
6.822 Jeugdreclassering	0	0	0	0
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	0	0	0	0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	8	180	281	101	V
7.2 Riolering	3.637	3.860	4.046	186	V
7.3 Afval	5.350	5.444	5.616	171	V
7.4 Milieubeheer	585	954	502	-452	N
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	47	49	52	3	V
8.1 Ruimte en leefomgeving	803	1.095	605	-490	N
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	11.493	18.382	1.476	-16.906	N
8.3 Bouwen en wonen	1.071	1.071	1.263	191	V
Totaal baten	116.401	136.229	119.225	-17.004	N

Resultaat	182	0	1.434	1.434	V

Baten en lasten per taakveld

Primaire begroting 2025

Begroting 2025 incl. wijziging

Realisatie 2025

Verschil

V/N

Lasten per taakveld

0.1 Bestuur

2.539

2.978

3.713

-736

0.2 Burgerzaken

1.259

1.348

1.362

-14

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

189

265

252

0.4 Overhead

12.220

12.071

11.930

141

0.5 Treasury

-169

-154

251

-405

0.61 OZB woningen

498

469

490

-21

0.62 OZB niet-woningen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

175

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-45

0.10 Mutaties reserves

2.188

3.964

3.874

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.737

1.1 Crisisbeheer en brandweer

2.397

2.411

2.384

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.287

1.815

1.754

2.1 Verkeer en vervoer

5.732

6.039

6.345

-307

2.2 Parkeren

243

248

233

2.3 Recreatieve havens

845

722

646

2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

3.1 Economische ontwikkeling

611

793

654

140

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

238

332

343

-10

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

325

344

327

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

1.927

1.919

1.906

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.638

2.681

2.723

-42

5.1 Sportbeleid en activering

529

683

615

5.2 Sportaccommodaties

1.225

1.666

1.631

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

323

295

317

-23

5.4 Musea

163

236

231

5.5 Cultureel erfgoed

-3

5.6 Media

1.043

1.119

1.368

-250

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.621

3.752

3.657

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.343

10.346

9.645

701

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

3.703

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

308

297

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

1.740

1.756

-16

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

6.3 Inkomensregelingen

13.457

14.330

14.214

116

6.4 WSW en beschut werk

5.853

6.333

6.331

6.5 Arbeidsparticipatie

883

970

1.020

-50

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.608

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

1.704

1.663

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

3.516

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

3.588

3.591

-4

6.71b Begeleiding (WMO)

2.567

6.712 Begeleiding (Wmo)

2.463

2.602

-139

6.71c Dagbesteding (WMO)

6.713 Dagbesteding (Wmo)

-9

6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

6.72a Jeugdhulp begeleiding

6.72b Jeugdhulp behandeling

1.566

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

957

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

655

6.73a Pleegzorg

601

6.73b Gezinsgericht

2.207

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

1.446

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

380

6.74c Gesloten plaatsing

200

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

1.460

1.330

130

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

5.560

6.101

-541

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

1.022

901

121

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

2.306

2.301

6.791 PGB Wmo

263

216

6.792 PGB Jeugd

6.81a Beschermd wonen (WMO)

130

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

151

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

151

108

6.82a Jeugdbescherming

540

6.821 Jeugdbescherming

727

700

6.82b Jeugdreclassering

6.822 Jeugdreclassering

-5

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

1.683

1.601

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

1.022

940

7.1 Volksgezondheid

1.546

1.747

1.744

7.2 Riolering

2.569

2.802

2.967

-166

7.3 Afval

4.261

4.409

4.496

-87

7.4 Milieubeheer

1.809

2.020

1.379

641

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

141

166

169

-3

8.1 Ruimte en leefomgeving

1.785

2.374

1.981

393

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

11.420

18.536

573

17.963

8.3 Bouwen en wonen

1.585

1.641

1.613

Totaal lasten

116.219

136.229

117.791

18.438

Baten per taakveld

0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

763

769

694

-75

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.4 Overhead

244

638

654

0.5 Treasury

291

360

454

0.61 OZB woningen

4.265

4.315

4.316

0.62 OZB niet-woningen

4.618

4.943

4.981

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds

66.043

69.033

69.417

384

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

2.304

6.253

4.336

-1.917

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.1 Crisisbeheer en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.1 Verkeer en vervoer

205

278

548

270

2.2 Parkeren

2.3 Recreatieve havens

-2

2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

3.1 Economische ontwikkeling

-1

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

662

562

519

-44

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

215

-29

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.088

1.091

1.258

167

5.1 Sportbeleid en activering

383

339

-44

5.2 Sportaccommodaties

120

207

247

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

220

472

252

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

271

320

443

124

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.309

4.970

5.596

626

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

6.3 Inkomensregelingen

9.346

10.005

10.054

6.4 WSW en beschut werk

294

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

289

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

283

361

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

6.71b Begeleiding (WMO)

6.712 Begeleiding (Wmo)

6.71c Dagbesteding (WMO)

6.713 Dagbesteding (Wmo)

6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

6.72a Jeugdhulp begeleiding

6.72b Jeugdhulp behandeling

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.73a Pleegzorg

6.73b Gezinsgericht

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.74c Gesloten plaatsing

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

6.791 PGB Wmo

6.792 PGB Jeugd

6.81a Beschermd wonen (WMO)

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

6.82a Jeugdbescherming

6.821 Jeugdbescherming

6.82b Jeugdreclassering

6.822 Jeugdreclassering

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

7.1 Volksgezondheid

180

281

101

7.2 Riolering

3.637

3.860

4.046

186

7.3 Afval

5.350

5.444

5.616

171

7.4 Milieubeheer

585

954

502

-452

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

8.1 Ruimte en leefomgeving

803

1.095

605

-490

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

11.493

18.382

1.476

-16.906

8.3 Bouwen en wonen

1.071

1.263

191

Totaal baten

116.401

136.229

119.225

-17.004

Resultaat

182

1.434

4.3.1 Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld