3.1.2 Voortgang lopende kredieten Investeringsprogramma 2023

Programma Openbare ruimte

OR deelgebied St Louis West-Mariaschool

895

499

397

397

0

2024

Een deel van het werk is gereed, het onderdeel Aloysiusplein moet nog. Dit is nog wel afhankelijk van het raadsbesluit over de foyer en het museum die mogelijk in het souterrain van de kapel St. Louis komen. De extra parkeerplaatsen in de Leliestraat worden in Q4 2023 aangelegd.

OR deelgebied St Anna-Basiliek

1.968

0

1.968

1.968

0

2025

Het parochiebestuur verleent medewerking aan de eerdere sloop van de Pastorie. De planning van de aanleg van het Basiliekplein gaat daarmee van 2025 naar 2024. Het gebied rondom Sint Anna wordt 2025/2026.

OR deelgebied Jan Gielenplein

686

144

542

542

0

2023

Het plein is gereed in Q4 van 2023.

OR deelgebied St Louis Oost-Collegestr.

952

0

952

952

0

2025

In Q4 2023 zijn de werkzaamheden aan de Lollestraat, de verbinding met de Lollestraat en de Collegestraat gereed. De werkzaamheden in de Herbergier Zuid en het Arboretum zijn in 2024 gereed. In 2025 volgt het Gonzagaplein, na realisatie Mariabouw.

OR deelgebied Overloop parkeren

542

0

542

542

0

2024

In principe zijn de werkzaamheden in 2023 gereed, mogelijk is er een overloop naar Q1 2024.

Reconstructie wegen 2023

1.771

0

1.771

1.771

0

2024

Diverse reconstructies zijn in uitvoering waaronder de vervanging van verschillende asfaltconstrcuties in de gemeente. Verder wordt er werk met werk gemaakt en liften de reconstructies mee met de rioolwerkzaamheden (o.a. in het Elisabethpark en Hertenpark). Verder lopen er nog aanbestedingen voor reconstructies die een doorloop hebben naar 2024. Dit gaat o.a. om de Bosschendijk.

Vervangen armaturen OV 2023

551

23

528

528

0

2024

De aanbesteding is doorlopen, de werkzaamheden zijn in voorbereiding, uitvoering start in 3e kwartaal 2023.

Vervangen lichtmasten OV 2023

206

7

199

199

0

2024

De aanbesteding is doorlopen, de werkzaamheden zijn in voorbereiding, uitvoering start in 3e kwartaal 2023.

Verbeteren waterketen 2023

719

0

719

719

0

2025

De Meirstraat wordt in 2023 nog gerelined. Verder worden reparaties en renovatie in diverse straten uitgevoerd aan de riolering.

Totaal programma Openbare ruimte

8.290

672

7.617

7.617

0

Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Vervanging damwand haven Oudenbosch

3.299

26

3.273

3.273

0

2024

De aanbesteding van het grootste deel van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden. Dit resulteerde in een voordeel. Er zijn nog wat onzekerheden in de uitvoering van enkele delen in verband met aanliggende percelen die in eigendom zijn van derden. om deze reden wordt het krediet nog niet afgeraamd. In Q4 van 2023 is hier meer duidelijkeid over.

Vervanging steigers haven Oudenbosch

134

101

32

32

0

2023

Er is gestart met de vervanging en de werkzaamheden zijn naar verwachting eind dit jaar gereed.

Gebiedsverbetering haven Oudenbosch

163

58

105

105

0

2024

Dit project loopt samen met de herinrichting van de haven. Naar verwachting zijn de werkzaamheden samen aan het eind van 2024 klaar.

Programma Zorg, jeugd en participatie

Uitlichting basiliek

100

0

100

100

0

2024

Het parochiebestuur verleent medewerking aan de eerdere sloop van de Pastorie. De planning van de aanleg van het Basiliekplein gaat daarmee van 2025 naar 2024. De verlichting is hier een onderdeel van.

Programma Onderwijs, sport en cultuur

Kunstgrasvelden SC Gastel - onderbouw

383

324

59

59

0

2023

De kunstgrasvelden worden per september opgeleverd. De inschrijfprijs voor de aanleg van het kunstgras voetbal- en pupillenveld zal worden geïndexeerd conform de GWW-index van het CROW. Dit betekent dat de procentuele verandering van het GWW-indexcijfer tussen de aanbesteding en de realisatie wordt toegepast op de ingediende inschrijfsom bij het opstellen van de eindafrekening. Dit kan zowel negatief als positief zijn.

Kunstgrasvelden SC Gastel - toplaag

271

229

42

42

0

2023

Aanpassen KTS gebouw Markland College

836

0

836

836

0

2023

Bij de Zomernota heeft de gemeenteraad ingestemd met de bijdrage. Het bedrag wordt op basis van de liquiditeitsplanning overgemaakt aan de school.

Overhead

Vervanging mobiele telefoons

150

0

150

150

0

2023

De aanbesteding is afgerond en de mobiele telefoons worden in de 2e helft van 2023 uitgegeven.

Vernieuwing werkplekken

200

0

200

200

0

2023

De werkplekken worden in de 2e helft van 2023 ingericht volgens de nieuwe opzet.

Aanschaf telescopische shovel

100

0

100

100

0

2023

De aanbesteding is gedaan, levering van de shovel wordt verwacht in november.

Aanschaf hoogwerker

65

0

65

66

-1

2023

De aanbesteding is gedaan, levering van de hoogwerker wordt verwacht in september. Voorgesteld wordt het krediet met € 1.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 100 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.

Aanschaf transport hoogwerker

29

0

29

30

-1

2023

De aanbesteding is gedaan, levering wordt verwacht in september. Voorgesteld wordt het krediet met € 1.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 100 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.

Voertuig serviceteam bomen

59

0

59

52

7

2024

De aanbesteding is gedaan, levering wordt verwacht in januari 2024. Voorgesteld wordt het krediet met € 7.000 te verlagen. De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 800 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.

Aanschaf snipperkar

27

0

27

28

-1

2024

De aanbesteding is gedaan, levering wordt verwacht in januari 2024. Voorgesteld wordt het krediet met € 1.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 100 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.