3.2.2 Voortgang lopende kredieten Investeringsprogramma voorgaande jaren

Programma Veiligheid

Vervanging auto BOA's

73

3

70

70

0

2023

De auto wordt momenteel voorzien van striping en alle benodigde apparatuur wordt ingebouwd. Medio augustus wordt de auto geleverd.

Programma Openbare ruimte

Vervanging auto gebouwenbeheer

35

38

-3

0

-3

2023

Voertuig is geleverd. Krediet kan worden afgesloten. Vanwege een prijsverhoging vanuit de dealer is er een kleine overschrijding. Voorgesteld wordt het krediet met € 3.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 300 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.

Reconstructie doorgaande route OB weg, fase 2

lasten

3.793

3.652

141

141

0

2024

Uitvoering start medio september en is in november gereed. De onderhoudstermijn loopt tot medio 2024 dus ook laatste termijnafrekening.

baten

-836

-836

0

0

0

Reconstructie wegen 2019

lasten

1.300

1.140

160

160

0

2023

De aanbesteding van de laatste reconstructies is doorlopen, de werkzaamheden worden in Q3 opgestart.

baten

0

-8

8

0

8

Reconstructie St. Janstraat Hoeven

lasten

1.460

1.487

-27

-27

0

2023

De werkzaamheden zijn gereed. In verband met de eindafrekening en een interne afrekening kan het krediet nog niet worden afgesloten. Na deze verrekening blijkt of er een overschrijding is. Die wordt dan meegenomen in de P&C-cyclus.

baten

0

-7

7

0

7

Reconstructie wegen 2020

1.300

1.310

-10

0

-10

2023

De werkzaamheden zijn gereed. Het krediet kan worden afgesloten met een kleine overschrijding omdat er een waterleiding is aangetroffen op een plek waar geen rekening mee is gehouden. Voorgesteld wordt het krediet met € 10.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 400 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.

Actiekaart centrum Oud Gastel

lasten

814

616

198

198

0

2024

Einde onderhoudstermijn in Q3 2023. Vervolgens zijn er nog kosten te verwachten voor archeologie en de aanleg van een langzaamverkeerroute naar de Bernardushof. De start van dit onderdeel is afhankelijk van het gereedkomen van de ontwikkeing Bernardushof.

baten

-88

-90

2

0

2

Reconstructie wegen 2021

1.339

898

441

441

0

2024

De werkzaamheden zijn in voorbereiding en naar verwachting gereed in Q2 2024.

Reconstructie Kruislandseweg

150

32

118

118

0

2024

De voorbereiding van het project loopt door tot medio 2024.

Reconstructie wegen 2022

1.745

0

1.745

1.745

0

2024

Diverse reconstructies zijn in uitvoering waaronder de vervanging van verschillende asfaltconstrcuties in de gemeente. Verder wordt er werk met werk gemaakt en liften de reconstructies mee met de rioolwerkzaamheden (o.a. in het Elisabethpark en Hertenpark). Verder lopen er nog aanbestedingen voor reconstructies die een doorloop hebben naar 2024. Dit gaat o.a. om de Bosschendijk.

Vervangen armaturen OV 2022

500

85

414

414

0

2023

De aanbesteding is doorlopen, de werkzaamheden zijn in voorbereiding, uitvoering start in 3e kwartaal 2023.

Vervangen lichtmasten OV 2022

214

17

197

197

0

2023

De aanbesteding is doorlopen, de werkzaamheden zijn in voorbereiding, uitvoering start in 3e kwartaal 2023.

Verkeer remmende maatregelen 2019

90

73

17

17

0

2024

De maatregelen worden genomen in de Gastelsedijk West. In het najaar zijn er twee bijeenkomsten voor bewoners. Naar verwachting start de uitvoering eind 2023/begin 2024.

Infrastructurele maatregelen verkeer en parkeren 2019

20

11

9

9

0

2023

Met dit krediet wordt een voetpad in de Bovenstraat aangelegd. Het aanbestedingstraject loopt. De uitvoering start naar verwachting eind 2023.

Werk met werk maken 2021

22

20

2

2

0

2023

Alle werkzaamheden zijn gereed. Het krediet kan worden afgesloten.

Aanleg parkeerterrein Rooseveltstraat

579

461

118

118

0

2023

De aannemer moet de laatste opleverpunten nog afwerken. Daarna kan de eindafrekening worden opgesteld en het project definitief worden afgerekend.

Inrichten 60km/u zone 2021

lasten

178

90

88

88

0

2023

Uitvoering verkeersmaatregelen Slikstraat-Mommersstraat vanaf oktober 2023.

baten

-66

-66

0

0

0

Ontwikkelplan Uythof Bovendonck

142

120

22

22

0

2023

De planning is om de werkzaamheden in Q4 2023 af te ronden. Dit is mede afhankelijk van een lopend bezwaar tegen de aangelegde parkeerplaatsen.

Actiekaart bedrijventerreinen groenvoorziening

61

49

12

12

0

2023

De werkzaamheden worden in Q4 2023 afgerond. Daarna kan het krediet worden afgesloten.

Opplussen buitenruimte school Oud Gastel

45

44

1

0

1

2023

Alle werkzaamheden zijn gereed. Het krediet kan worden afgesloten. Voorgesteld wordt het krediet met € 1.000 te verlagen. De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 100 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.

Aanschaf speeltoestellen 2021

135

130

5

0

5

2023

Alle werkzaamheden zijn gereed. Het krediet kan worden afgesloten. Voorgesteld wordt het krediet met € 5.000 te verlagen. De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 500 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.

Aanschaf speeltoestellen 2022

100

34

66

66

0

2023

De realisatie van SamenSpeelplek Wezemaal start in september.

Maatregelen kern Noord Oudenbosch, riolering

lasten

2.111

2.097

14

14

0

2023

De werkzaamheden zijn afgerond. De onderhoudstermijn is gestart en hiervan moet de eindafrekening nog plaatsvinden. Daarna kan het krediet afgesloten worden.

baten

-8

-8

0

0

0

Verbeteren waterketen 2019

200

307

-106

0

-106

2023

Dit krediet is abusievelijk bij de Zomernota 2023 afgeraamd. Hierbij was geen rekening gehouden met de kosten die nog in de pipe-line zaten. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de Zouavenlaan. Na de eindafrekening kan het krediet worden afgesloten. Voorgesteld wordt het krediet met € 106.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 5.400 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.

Vervanging vrijvervalriolering 2019

lasten

83

207

-124

0

-124

2023

Net als het krediet hierboven is er bij de Zomernota abusievelijk een deel afgeraamd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de Zouavenlaan. De eindafrekening heeft plaatsgevonden. Er is nog wel een subsidie van € 79.000 toegekend, waarmee geen rekening is gehouden. Na ontvangst hiervan kan het krediet worden afgesloten. Voorgesteld wordt het krediet met per saldo € 45.000 te verhogen (verhoging lasten met € 124.000 en verhoging baten met € 79.000). De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 1.200 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.

baten

0

0

0

-79

79

Vervangen vrijvervalriolering 2020

660

518

142

142

0

2023

De werkzaamheden zijn afgerond. De eindafrekening moet nog plaatsvinden. Daarna kan het krediet afgesloten worden.

Verbeteren waterketen 2020

460

475

-15

0

-15

2023

De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het waterplein is hiervoor gemaakt en een gedeelte van de Zouavenlaan/Br. Christofoorlaan. Het krediet moet worden verhoogd als gevolg van meerwerk en kan daarna worden afgesloten. Voorgesteld wordt het krediet met € 15.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 400 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.

Vervangen vrijvervalriolering hertenpark Hoeven

174

177

-3

-3

0

2023

De meeste werkzaamheden zijn klaar. Er is meerwerk ontstaan door het verwijderen van een oud en vervallen riool in fase 2. Er moet nog een eindafrekening plaatsvinden en een interne verrekening. Als dit leidt tot een overschrijding van het krediet dan wordt dat in de P&C-cyclus meegenomen.

Verbeteren waterketen hertenpark Hoeven

294

279

15

15

0

2023

De werkzaamheden zijn ver klaar. Er worden nog kosten gemaakt in verband met het aanbrengen van een sensor in een rioolput.

Vervangen vrijvervalriolering 2021

174

103

71

71

0

2023

De reliningswerkzaamheden op diverse plaatsen waaronder de Halderbergse Laan en de Zouavenlaan zijn bijna gereed.

Verbeteren waterketen 2021

98

48

50

50

0

2023

De werkzaamheden in de Pastorietuin zijn gereed. Overige reparaties zijn in uitvoering.

Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Vervanging steiger haven Stampersgat

312

205

107

107

0

2023

De levering van het hekwerk en de openbare verlichting heeft vertraging opgelopen.

Aankoop Brouwerijstraat 9-11

437

440

-3

0

-3

2023

Na de loting bleek dat beide kopers de financiering niet rond kregen. Brouwerijstraat 11 staat nog in de verkoop. Voorgesteld wordt het krediet met € 3.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 200 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.

Programma Zorg, jeugd en participatie

Nieuwbouw dorpshuis Bosschenhoofd

1.694

266

1.428

1.428

0

2024

In augustus 2023 starten de verbouwingswerkzaamheden aan het dorpshuis. Streven is om het nieuwe dorpshuis in het 1e kwartaal 2024 op te leveren.

De Blokhut inventaris

147

0

147

147

0

2024

Het stichtingsbestuur is in oprichting. Zij krijgen budget om inventaris aan te schaffen. Dat gebeurt naar verwachting vanaf 3e kwartaal 2023.

Blokhut openbare ruimte

186

1

185

185

0

2024

Er is voorafgaand aan de verbouwingswerkzaamheden noodzakelijk snoeiwerk uitgevoerd. De herinrichting van de openbare ruimte zal na afronding van de bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd. Planning is 1e en 2e kwartaal 2024.

Blokhut aankoop perceel

247

247

0

0

0

2023

Het perceel is aangekocht. Het krediet kan worden afgesloten.

Nieuwbouw dorpshuis Stampersgat

183

67

116

116

0

2025

In het bouwteam wordt nog gewerkt aan het ontwerp. Verwachting is dat dit in september/oktober 2023 gereed zal zijn, inclusief een bijbehorende bouwkostenraming. Vervolgens zal het raadsvoorstel voor de definitieve kredietaanvraag aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Renovatie Fideï et Arti

567

0

567

567

0

2025

Met het nieuwe bestuur wordt conform raadsbesluit het plan verder uitgewerkt. Eerste kleinere werkzaamheden volgen op korte termijn.

Fideï et Arti verbouwing grote zaal

448

351

97

97

0

2023

De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. De laatste afrekeningen vinden nog plaats. Daarna kan het krediet worden afgesloten.

Voorbereiding verplaatsing dorpshuis Hoeven

224

210

13

0

13

2023

Alle voorbereidende onderzoeken zijn afgerond. Het voorbereidingskrediet kan worden afgesloten. Voorgesteld wordt het krediet met € 13.000 te verlagen. De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 800 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.

Nieuwbouw dorpshuis Hoeven

300

236

64

139

-75

2025

Voor de omgevingsvergunning van de verbouwing van de kerk in Hoeven is een legesfactuur ontvangen van € 75.000. In het krediet was hier geen rekening mee gehouden. De legesinkomsten worden hierdoor ook verhoogd. Voorgesteld wordt het krediet met € 75.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 2.800 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.

Renovatie kapel St. Anna

2.397

150

2.247

2.247

0

2024

De aanbesteding loopt en wordt naar verwachting eind augustus afgerond.

St. Louis verplichtingsplan

225

118

107

107

0

2024

Het werk is half juli gegund en formeel gestart.

St. Louis extra stucwerk

lasten

891

30

861

861

0

2024

Het werk is half juli gegund en formeel gestart.

baten

-242

-193

-48

-48

0

St. Louis toiletgroep en garderobe

lasten

523

33

490

490

0

2024

Het werk is half juli gegund en formeel gestart.

baten

-142

-114

-28

-28

0

St. Louis inventaris

149

5

144

144

0

2025

Dit is afhankelijk van de uiteindelijke besluitvorming over de foyerfunctie in de kapel. Onderzoek hiertoe loopt.

St. Louis brandveiligheidsvoorzieningen

lasten

60

7

53

53

0

2024

Het werk is half juli gegund en formeel gestart.

baten

-16

-13

-3

-3

0

St. Louis vloerconstructie

189

186

3

3

0

2023

Het werk is afgerond en zit nu in de nazorgfase.

Programma Onderwijs, sport en cultuur

De Klinkert - uitbreiding onderwijs

2.140

0

2.140

2.140

0

2024

Voor de uitvoering van het uitbreidingsprogramma De Klinkert en Uniek is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het raadsvoorstel van 13 juli 2023. Met dit besluit kan gestart worden met de voorbereiding en uitvoering van de beoogde uitbreidingsplannen.

De Klinkert - verbouwing onderwijs

117

0

117

117

0

2024

De Klinkert - uitbreiding kinderopvang

1.744

0

1.744

1.744

0

2024

Uniek - uitbreiding onderwijs

1.983

0

1.983

1.983

0

2024

Uniek - uitbreiding kinderopvang

1.799

0

1.799

1.799

0

2024

Bossche Hart - verbouwing onderwijs

171

138

33

33

0

2023

Eerste fase van de verbouwing is afgerond.

Bossche Hart - verbouwing kinderopvang

295

0

295

295

0

2023

Na oplevering van het Dorpshuis Bosschenhoofd kan de kinderopvang worden gehuisvest in het 't Bossche Hart.

Nieuwbouw Markland College

lasten

19.179

10.176

9.003

9.003

0

2024

De uitvoering van de revitalisatie van het Markland College bevind zich momenteel in de fase dat er een bouwdeel gereed is, maar tegelijk ook gestart wordt met de renovatie van de Thomas Moore. Voor de huisvesting van de leerlingen uit de Thomas Moore wordt extra tijdelijke huisvesting boven op de reeds aanwezige tijdelijke huisvesting geplaatst. Het aantal leerlingen in de Thomas Moore is meer dan in de huidige tijdelijke huisvesting inclusief de binnenkort op te leveren bouwdelen past. Daarnaast wordt het KTS gebouw ingezet voor de tijdelijke huisvesting.

baten

-800

0

-800

-800

0

Overhead

Vervanging auto bodes

30

33

-3

0

-3

2023

Voertuig is geleverd. Krediet kan worden afgesloten. Vanwege een prijsverhoging vanuit de dealer is er een kleine overschrijding. Voorgesteld wordt het krediet met € 3.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 300 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.