E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
Cookies: www.halderberge.nl/cookies
De gevolgen van het nieuwe MJOP dat op 13 juli 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld zijn met de Zomernota 2023 in de begroting verwerkt. Voor enkele gebouwen is de jaarlijkse storting in de voorziening voor het onderhoud van de gebouwen abusievelijk niet helemaal juist verwerkt, dit wordt nu hersteld.
Het budget voor de belijning wordt incidenteel met € 6.000 verhoogd. Naast de reguliere belijning komt dit ook doordat de regenboogzebrapaden opnieuw van een kleur voorzien worden.
Het onderhoud en het verhelpen van storingen aan de verkeersregelinstalliaties, waaronder de zebra safe's, is al eerder incidenteel verhoogd. Het bijkt uit de werkelijke kosten in 2023 dat alsnog een structurele verhoging van het budget nodig is. Dit komt met name ook doordat nu jaarlijks een inspectieronde gehouden wordt. Het budget wordt met € 15.000 verhoogd. Voor 2024 en verder wordt dit meegenomen in de Begroting 2024.
Het NODR behandelt voor de gemeente de kosten van schade in de openbare ruimte. Dit kan de schade aan een weg zijn als gevolg van een olielekkage, maar ook schade aan lichtmasten. Als de schade te verhalen is krijgen we van het NODR een vergoeding. Deze vergoeding is vooraf niet in te schatten. De vergoeding die de gemeente tot op heden in 2023 heeft ontvangen wordt nu geraamd. Dit gaat over Q4 2022 en Q1 2023. Deze schadegevallen leiden ook tot extra kosten voor de gemeente. Op het moment dat de beschikbare budgetten voor het herstel niet meer toereikend zijn wordt een voorstel voor verhoging meegenomen in de P&C cyclus.
De gemeenten Moerdijk, Halderberge, Drimmelen en Altena zouden vanaf 2021 samen met de Provincie een pilot voor Bravoflex gaan draaien, een nieuwe vorm van openbaar vervoer op afroep zonder vaste dienstregeling. In 2021 heeft de Provincie dit als pilot alleen met Moerdijk gedaan. Daarna is de pilot voor 2022 en 2023 zonder bijdrage van een gemeente voortgezet. De bijdrage die Halderberge hiervoor geraamd had in 2023 kan komen te vervallen. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 25.000.
Door de uitbreiding van het aantal wadi's, retentievijvers en waterbergingen komen er meer beheers- en onderhoudskosten voor rekening van de gemeente. Een structurele verhoging van dit budget met € 20.000 is nodig.
De toegankelijkheid van de begraafplaats in Stampersgat is belangrijk en is ook een veilige langzame verkeersverbinding in aansluiting op plan Weike van Bus. Het plan is om de gemeentegrond tussen de Havenstraat en de begraafplaats opnieuw in te richten als toegangsweg geschikt voor voetgangers, fietsers, auto’s en de rouwauto. Momenteel is de begraafplaats van Stampersgat niet optimaal toegankelijk. Voorgesteld wordt om in 2023 voor de voorbereiding een budget beschikbaar te stellen van € 21.000. In de Programmabegroting 2024 wordt op het Investeringsprogramma voor de uitvoering een investeringskrediet van € 102.000 opgenomen.
In de Financiële verordening Halderberge is opgenomen dat personele kosten (exclusief overhead) worden doorberekend aan investeringen. De personeelskosten worden uitgedrukt in een percentage van de totale kosten van de investering. Op basis van het huidige investeringsprogramma is een inschatting gemaakt van de toe te rekenen kosten. Door deze toerekening ontstaat er ruimte in het personeelsbudget. Vanwege het doorschuiven van investeringskredieten naar 2024 kunnen er minder kosten toegerekend worden in 2023 wat een nadeel van ca. € 106.000 oplevert. Daarnaast is de kwijtschelding van de rioolheffing met ca. € 12.000 toegenomen. Riolering is 100% kostendekkend, maar er is door de inzet van de egalisatievoorziening in 2023 geen ruimte meer om dit nadeel op te vangen. Hierdoor ontstaat een nadeel voor de begroting.
Vanwege de langere levertijd van een voertuig en materieel voor het serviceteam bomen wordt een voertuig en materieel langer gehuurd. Hierdoor is een incidentele verhoging van het budget met € 10.000 nodig.
Bij de Zomernota 2023 zijn alle budgetten voor de kosten van electra verhoogd, behalve die voor de gemeentewerf. Deze verhogen voor 2023 wordt nu meegenomen. Wat het structureel effect is is nog onduidelijk. Dit hangt af van de nieuwe aanbesteding.