E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
In onderstaand overzicht zijn de totale lasten van de overhead weergegeven voor de jaren 2020 tot en met 2023.
Overhead | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Directie en management | 1.110.763 | 1.141.110 | 1.151.870 | 1.170.896 |
Ondersteunende teams | 3.720.868 | 3.526.981 | 3.587.743 | 3.615.380 |
Overige personeelskosten (geen salarislasten) | 979.470 | 1.035.040 | 1.045.004 | 1.054.699 |
Huisvesting | 808.008 | 810.407 | 812.848 | 812.468 |
Administratiekosten | 255.320 | 263.875 | 267.718 | 271.620 |
Archief | 255.651 | 259.486 | 263.378 | 267.329 |
Automatiseringskosten | 1.490.010 | 1.465.828 | 1.464.635 | 1.355.811 |
Juridisch en inkoop advies | 162.681 | 165.121 | 167.598 | 170.112 |
Voorlichting en publicaties | 99.899 | 91.247 | 102.616 | 94.005 |
Totaal overhead | 8.882.670 | 8.759.095 | 8.863.411 | 8.812.320 |
Toegerekende overhead aan grondexploitaties | -207.967 | -109.225 | -24.810 | -24.524 |
Netto overhead | 8.674.703 | 8.649.870 | 8.838.601 | 8.787.796 |
Hieronder word bovenstaand overzicht kort toegelicht.
De salarislasten van de directie en het management mogen niet langer worden toegerekend aan de producten (nu taakvelden) maar behoren tot de overhead.
De salarislasten van de ondersteunende teams (team advies en team ondersteuning) mogen niet langer worden toegerekend aan de producten (nu taakvelden) maar behoren tot de overhead.
Naast de salarislasten van het gemeentepersoneel zijn er ook nog andere personele lasten.
Hierbij moet gedacht worden aan de kosten voor vergaderingen, koffie- en thee voorziening, studiekosten, werving en selectie van personeel, medische kosten, kosten voor arbo maatregelen en overige voorzieningen voor het personeel.
Dit betreft de lasten van het gemeentehuis, zoals energieverbruik, onderhoud, schoonmaak en de kapitaallasten van investeringskosten.
Onder de administratiekosten vallen de budgetten voor kopieerkosten, meubilair, boeken en abonnementen, drukwerk en papier, postverzorging en telefoonkosten.
De kosten voor archief betreffen het herstellen van archiefstukken en de bijdrage aan het West-Brabants Archief (WBA).
Dit zijn de lasten die betrekking hebben op de totale automatiseringskosten binnen de gemeentelijke organisatie. Het gaat hierbij onder andere om vervangingskosten van hardware, aanschaf en onderhoud van software en datacommunicatie. Ook de kapitaallasten van de investeringen zijn hierin opgenomen.
Dit betreft de kosten voor het inwinnen van extern juridisch advies en de advisering door het Inkoopbureau West-Brabant
Dit betreft onder andere de kosten voor de publicaties in de Bode, burgerparticipatie (digipanel) en het bekend maken van regelgeving via de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).
Een deel van de overhead mag conform de regelgeving worden toegerekend aan de grondexploitaties en in mindering worden gebracht op de kosten van het taakveld overhead. Dat is in bovenstaande tabel als negatieve regel weergegeven. Wat overblijft zijn de netto overheadkosten.
N.B. Zowel bij de toerekening van de overhead aan de grondexploitaties als bij de toerekening aan de kostendekkende tarieven wordt dezelfde methodiek gebruikt. Voor alle berekeningen inzake toerekening van overhead wordt derhalve het bedrag gebruikt wat als totale overhead staat aangegeven.