2.2.3 Risico's

Op basis van de gehanteerde uitgangspunten, bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 6.574.526.

De 10 grootste risico's worden hierna toegelicht.

Tekort jeugdzorg

Omdat de uitvoering van de Jeugdwet een open-einde regeling betreft, bestaat het risico dat het beschikbare budget wordt overschreden. Dit risico is ingeschat op maximaal 10% van het budget voor jeugdzorg.

Tekort BUIG

Van het rijk wordt een gebundelde uitkering (BUIG) ontvangen voor de uitvoering van de Particiaptiewet, IOAW, IOAZ en BBZ. Omdat de uitvoering hiervan een open-einde regeling betreft, bestaat het risico dat het beschikbare budget wordt overschreden. Dit risico is ingeschat op maximaal 7,5% van de rijksbijdrage. Bij een (stuctureel) tekort van meer dan 7,5% kan een beroep worden gedaan op de vangnetregeling.

Terugkoop sporthallen De Beuk en De Parrestee

Op basis van de motie van de gemeenteraad van 14 december 2023 met het verzoek aan het college om een onderzoek te doen naar een eventuele aankoop van de sporthallen De Beuk en De Parrestee, zijn de sporthallen getaxeerd en zijn er gesprekken gevoerd met de eigenaar. Op basis van de uitkomsten van de gesprekken zijn met de eigenaar concrete afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van de sporthallen door de eigenaar

CAO en andere loonontwikkelingen

Voor de ontwikkeling van de salarissen wordt, naast de periodieke verhogingen, rekening gehouden met de loonstijgingen als gevolg van de cao. De huidige cao voor gemeenteambtenaren loopt tot en met 31 maart 2027. In de meerjarenraming 2026 - 2029 is, voor 2027 en volgende jaren, een loonstijging opgenomen van 3% per jaar. Een extra loonstijging van 1% betekent voor Halderberge een structurele stijging van de loonkosten met ca. € 214.000 per jaar.

Tekort Wmo huishoudelijke ondersteuning

Omdat de uitvoering van de Wmo-voorziening huishoudelijke ondersteuning een open-einde regeling betreft, bestaat het risico dat het beschikbare budget wordt overschreden. Dit risico is ingeschat op maximaal 10% van het budget voor huishoudelijke ondersteuning.

Lagere algemene uitkering

Bij de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2025 wordt voorgesteld om in de raming van de uitkeringen uit het gemeentefonds geen rekening meer te houden met een behoedzaamheidsreserve. Dit betekent dat wanneer de raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds gedurende een begrotingsjaar naar beneden wordt bijgesteld, dit voortaan direct een negatief budgettair effect heeft.

Tekort Wmo begeleiding

Omdat de uitvoering van de Wmo-voorziening begeleiding een open-einde regeling betreft, bestaat het risico dat het beschikbare budget wordt overschreden. Dit risico is ingeschat op maximaal 10% van het budget voor begeleiding.

Wateroverlast

Het klimaat is aan het veranderen. We krijgen meer en meer te maken met buien waarin binnen een korte tijd veel water valt. Het afwateringssysteem kan dergelijke intensieve regenbuien niet aan. De kans op wateroverlast in zowel stedelijk als landelijk gebied neemt daarom toe. De laatste jaren is daarom enorm veel geïnvesteerd in het treffen van maatregelen om wateroverlast tegen te gaan. De gevolgen van waterlast kunnen zijn:

• Verzakkingen van wegen als gevolg van uitspoeling.

• Herstellen verzakkingen en breuken in het riool.

• Schoonmaken van ondergelopen gebieden.

• Inzet van pompen voor het wegpompen van water in de ondergelopen gebieden.

• In ernstige gevallen evacueren en opvangen bewoners.

In de begroting is geen rekening gehouden met deze gebeurtenissen. Wel zijn er middelen voor het onderhoud aan wegen en riolering ter voorkoming van mogelijke overlast. Weersomstandigheden blijven echter een risico.

Stijging rentepercentage prijzen (inflatie)

Een van de risico's van de grexexploitaties is een stijging van de prijzen. Binnen de grex-berekening wordt rekening gehouden met een inflatiepercentage voor de kosten van 3%. Eén van de scenario's van het risicomanagement van de grondexploitaties is een stijging van de prijzen met 2%. Voor meer informatie over het binnen het grondbeleid, verwijzen wij u naar paragraaf 2.7.4. Risicomanagement binnen de grondexploitaties.

Tekort Wmo: open einde financiering voorzieningen

Omdat de uitvoering van de Wmo-voorzieningen (woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen) een openeinde regeling betreft, bestaat het risico dat het beschikbare budget wordt overschreden. Dit risico is ingeschat op maximaal 10% van het budget voor Wmo-voorzieningen.