E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
In 2019 is vanwege de vertraging van het wegenonderhoud als gevolg van PFAS een reserve gevormd voor het groot onderhoud van wegen in de jaren na 2019. Een deel hiervan is in 2020 gebruikt, het restant ad € 265.000 wordt nu geraamd. Per saldo is dit budgettair neutraal.
In 2020 bleken de tarieven voor de waterschapsbelasting op de wegen fors gestegen te zijn. Het budget wordt nu dan ook structureel verhoogd met € 18.000.
De gemeente is momenteel druk bezig met het vervangen van de traditionele verlichting door LED-verlichting. Echter, bij de huidige verlichting is er nog veel incidentele uitval waardoor de kosten nog hoog blijven. Verder zijn er veel aanrijdschades die pas later worden teruggehaald bij de veroorzaker en soms zelfs niet. Al met al zorgt dit voor € 30.000 aan extra kosten in 2021.
Vanwege het extreme winterweer in februari was er meer inhuur van extern materieel noodzakelijk om de wegen die zijn opgenomen in het gladheidbestrijdingsplan begaanbaar te krijgen en te houden. Het budget voor inhuur gladheidbestrijding door derden wordt incidenteel met € 9.500 verhoogd.
Als gevolg van veel schade door vuurwerk is een aantal afvalbakken vervangen. Dit zorgt voor een incidentele last van € 7.500.
In de periode januari - februari 2021 is aanzienlijk meer slootmaaisel, afkomstig van het uitmaaien van de sloten eind 2020, afgevoerd dan vooraf was voorzien. Gelet op de geraamde afvoer slootmaaisel in het najaar van 2021 is een incidentele verhoging van het budget met € 9.500 noodzakelijk. De afvoer van slootmaaisel vindt om organisatorische redenen plaats in zowel het najaar als in de aansluitende eerste maanden van het nieuwe jaar.
Daarnaast is het budget voor het snoeien van bomen in 2022 ontoereikend om te kunnen voldoen aan de minimale zorgplicht voor boomonderhoud. De financiële consequenties voor de bomen binnen de bebouwde kom maken deel uit van het groenbeleid 2021-2025 'het groene doorgroeimodel'. Om te kunnen voldoen aan de minimale zorgplicht voor de bomen buiten de bebouwde kom is een structurele verhoging van het budget, per 2022, met € 9.700 noodzakelijk.
Er is een incidenteel budget nodig om de schades aan de speeltuinen als gevolg van vuurwerk rondom de jaarwisseling op te vangen. Het reguliere budget voor onderhoud is hiervoor niet toereikend. Incidenteel is hiervoor € 5.000 extra benodigd.
De financiële gevolgen van het Groenbeleidsplan Basis ++ model welke is vastgesteld door de gemeenteraad op 3 juni 2021 zijn verwerkt in de Zomernota.
Met het raadsvoorstel over het Beleidsplan onderhoud wegen is de afschrijvingstermijn voor wegenbouwkundige infrastructurele werken aangepast van 25 jaar naar 40 jaar. Dit geeft een structureel voordeel voor de komende jaren.
De financiële gevolgen van scenario 3 van het Beleidsplan onderhoud wegen, welke is vastgesteld door de gemeenteraad op 3 juni 2021, zijn verwerkt in de Zomernota.
Het beleidsplan voor beheer en onderhoud van civieltechnische kunstwerken 2017-2021 (vastgesteld door de raad in oktober 2016) loopt eind dit jaar af. De intentie is om dit jaar voor de behandeling van de Programmabegroting 2022 dit beleidsstuk te actualiseren en voor te leggen aan de gemeenteraad. Naast het actualiseren van het beleid zal de onderhoudsbehoefte voor de komende jaren in beeld worden gebracht.
Alle civieltechnische kunstwerken zijn recent opnieuw geïnspecteerd. Daarbij is duidelijk geworden dat de onderhoudsbehoefte toeneemt. Ook is geconstateerd dat de sterk stijgende materiaalkosten het beschikbare budget onder druk zetten. In het nog op te stellen voorstel zal de raad gevraagd worden om voor de komende jaren budget beschikbaar te stellen voor het onderhouden en vervangen van de civieltechnische kunstwerken in onze gemeente. Vooruitlopend op de behandeling van dit beleidsstuk is voor 2022 een hoger onderhoudsbudget opgenomen, waarbij rekening is gehouden met de sterk stijgende materiaalkosten.
Voor de vervanging van kunstwerken zijn bedragen opgenomen in het investeringsprogramma 2021-2024. Het investeringsprogramma biedt nu ruimte voor het vervangen van een kademuur aan de haven in Oudenbosch en het vervangen van de aanlegsteiger in de haven van Stampersgat. Ook voor deze investeringen kan nu al aangegeven worden dat de beschikbare budgetten te laag zijn om de benodigde werkzaamheden uit te voeren. Ook hier zijn de sterk stijgende materiaalkosten een belangrijke oorzaak van de stijging. De prijs van staal (benodigd in een damwand of kademuur) is afgelopen jaren met tientallen procenten gestegen.
In het nog op te stellen beleidsplan onderhoud en beheer civieltechnische kunstwerken zullen ook deze bestaande investeringen worden geactualiseerd naar de huidige kostenraming.
Planaanpassingen in het project Religieus Erfgoed, maar ook de mogelijke ontwikkeling van dorpshuizen in de diverse kernen, hebben tot gevolg dat het beheer en de exploitatie van een aantal bijzondere gebouwen bij de gemeente Halderberge komen te liggen. Dit heeft consequenties voor taken en budgetten binnen het accommodatiebeleid. De huidige formatie voor accommodatiebeleid is niet berekend op toevoeging van deze nieuwe gebouwen. We beschikken bijvoorbeeld op dit moment niet over de kennis om monumentale panden te onderhouden. Onderzocht zal worden wat nodig is (budget en capaciteit) om onze gemeentelijke accommodaties goed te kunnen beheren en exploiteren. Exacte cijfers zijn nu nog niet te geven. Duidelijk is wel dat de huidige middelen niet afdoende zullen zijn.
De blauwe zones worden eenmaal in de 2 jaar geëvalueerd. Dit budget ad € 7.500 is nog niet in de begroting opgenomen. In 2022 vindt de eerste evaluatie plaats.
Uit onderzoeken eind 2020 en begin 2021 blijkt dat er noodzaak is tot het baggeren, het ontdoen van de sliblaag, van de 2 vijvers in de Romelaan in Oudenbosch. Voordat er gebaggerd kan worden moet de exacte hoeveelheid te verwijderen slib te worden bepaald. Uitgaande van een gefaseerde aanpak (vijver 1 uitvoering 2023 en vijver 2 uitvoering 2024) worden de incidentele kosten voor 2023 geraamd op € 70.000 en voor 2024 op € 50.000. Incidenteel is voor voorbereidende werkzaamheden in 2022 nog € 7.000 nodig.
Het college heeft besloten om een recht van opstal te vestigen ten behoeve van het plaatsen van drie bovengrondse verdeelhuisjes op gemeentegrond. Dit is nodig voor de aanleg van drie glasvezelnetwerken in 3 kernen.
Gedurende 2021 is een aantal gronden verkocht voor totaal € 37.785. Deze incidentele verkopen zijn vooraf niet in te schatten.