E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
In het collegewerkprogramma zijn per programma de doelstellingen en activiteiten (op hoofdlijnen) opgenomen.
Onderstaand overzicht is een samenvatting van de financiële effecten van het collegewerkprogramma. In dit overzicht zijn alleen extra middelen opgenomen die nog niet in de huidige meerjarenbegroting zijn opgenomen. Hierdoor is direct duidelijk welke extra middelen noodzakelijk zijn om het collegewerkprogramma uit te voeren.
Voor de activiteiten waar geen bedrag achter staat, zijn dus geen extra middelen nodig. Verschillende activiteiten die opgenomen zijn in de programma’s passen binnen het huidige beleid. Beleid dat nu al wordt uitgevoerd of is opgenomen in de huidige meerjarenbegroting. We kunnen deze activiteiten uit het collegewerkprogramma uitvoeren zonder dat daarvoor extra budget nodig is.
Bestuur en burgerzaken | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
Klant in Focus | -11 | -3 | -3 | -3 | -3 | N |
Evaluatie samenwerking inwoners(organisaties) | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | N |
Bereiken en betrekken jongeren | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | N |
Beste idee van Halderberge | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | N |
Totaal Mutaties Bestuur en burgerzaken | -14 | -18 | -23 | -23 | -23 |
Veiligheid | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opstellen beleid beboeten bijplaatsen afval | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | N |
Handhaving oneigenlijk gebruik vakantieparken | 0 | -60 | -60 | 0 | 0 | N |
Onderzoek cameratoezicht en aanschaffen mobiele camera's | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | N |
Opstellen plan van aanpak weerbare overheid | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | N |
Opstellen plan van aanpak verhalen schade op daders | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | N |
Aanpakken overlast met samenwerkingspartners | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | N |
Opstellen jeugdbeleid | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | N |
Totaal Mutaties Veiligheid | 0 | -131 | -60 | 0 | 0 |
Openbare ruimte | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteitsimpuls reststroken | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | N |
Omvormen overbodige verharding en versnellen vervangen beplanting | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | N |
Uitvoeren mobiliteitsvisie | 0 | 0 | 0 | -13 | -25 | N |
Optimaliseren serviceteams | 0 | 12 | 25 | 25 | 26 | V |
Extra budget voor vegen van straten | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | N |
Dekking vegen uit afvalstoffenheffing/rioolheffing | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | V |
Actualiseren MJOP gebouwen | 0 | PM | PM | PM | PM | |
Verbeteren kwaliteit trottoirs en fietspaden | 0 | 0 | -75 | -75 | -75 | N |
Inrichten inclusieve speelplekken | 0 | 0 | -5 | -9 | -14 | N |
Voortzetten subsidieregeling klimaatbestendig Halderberge | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | N |
Opzetten klimaatportaal | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | N |
Totaal Mutaties Openbare ruimte | 0 | -36 | -153 | -169 | -185 |
In het programma Openbare ruimte is het optimaliseren van de serviceteams bij de buitendienst opgenomen. Voor deze optimalisatie wordt in 2022 extra materieel aangeschaft zoals een takkenhakselaar, een hoogwerker en een snippermachine. Voor de aanschaf van dit materieel zijn investeringskredieten benodigd voor een totaalbedrag van € 179.000. De gemeenteraad moet formeel instemmen met het beschikbaar stellen van deze kredieten. Uw raad wordt dan ook verzocht om deze investeringskredieten beschikbaar te stellen voor 2022. De jaarlijkse kapitaallasten zijn meegenomen in bovenstaande tabel.
Ruimtelijke ontwikkelingen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opstellen woonzorgvisie | -13 | -13 | 0 | 0 | 0 | N |
Aanvullende verstedelijkingsafspraken | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | N |
Onderzoek schaarste woningmarkt | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | N |
Actualiseren ruimte voor ruimte beleid | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | N |
Verbeteren leefbaarheid in de wijken | -10 | -50 | -75 | -75 | 0 | N |
Uitdragen klimaatakkoord | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | N |
Milieuparkjes ondergronds brengen | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | N |
Dekking milieuparkjes uit afvalstoffenheffing | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | V |
Totaal Mutaties Ruimtelijke ontwikkelingen | -38 | -98 | -80 | -80 | -5 |
Economische ontwikkelingen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
Herinrichting openbare ruimte kernwinkelgebied | 0 | 0 | 0 | -31 | -31 | N |
Opstellen visie inrichting en beheer jachthavens | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 | N |
Totaal Mutaties Economische ontwikkelingen | -25 | -25 | 0 | -31 | -31 |
Zorg, jeugd en participatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
Voortzetten Wijk GGZ | 0 | -57 | -83 | -83 | -83 | N |
Regionale ondernemersplatform | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 | N |
Maatjesproject | 0 | -14 | -14 | -14 | -14 | N |
Digitaal platform vrijwillige inzet | 0 | -15 | -15 | -15 | -15 | N |
Passende interventies na prenataal huisbezoek | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | N |
Totaal Mutaties Zorg, jeugd en participatie | 0 | -119 | -145 | -145 | -145 |
Onderwijs, sport en cultuur | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inzetten Democracity | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | N |
Opstellen toekomstvisie zwembad Blankershove | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | N |
Visie op cultuur | 0 | -10 | PM | PM | PM | N |
Prijsvraag vergroting belevingswaarde cultureel erfgoed | 0 | 0 | -3 | -10 | -10 | N |
Totaal Mutaties Onderwijs, sport en cultuur | 0 | -17 | -3 | -11 | -11 |
Financiën en ambtelijke capaciteit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flexibiliteit organisatie | ||||||
Vervanging bij ziekte | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | N |
Flexibiliteit in ambtelijke capaciteit ruimtelijke projecten en investeringen (waaronder projectleiding, projectondersteuning, omgevingsmanagement) | 0 | -756 | -11 | -8 | -8 | N |
Werken met inclusieve voorstellen | ||||||
Inclusief voorstellen (waaronder manifest dienstverlening en communicatie) | 0 | PM | PM | PM | PM | |
Extra benodigde capaciteit voor uitvoering collegewerkprogramma | ||||||
Uitvoeren mobiliteitsvisie 1 fte | 0 | -80 | -80 | -80 | -80 | N |
Optimaliseren serviceteams, vegen 1 fte (dekking bestaand budget vegen door derden), groen 2 fte | 0 | -110 | -110 | -110 | -110 | N |
Versterken van Halderberge als woongemeente 0,5 fte | -20 | -40 | -40 | -40 | -40 | N |
Totaal Financiën en ambtelijke capaciteit | -20 | -1.036 | -291 | -288 | -288 |
Totaal financiële mutaties collegewerkprogramma 2022 - 2026 | -96 | -1.478 | -754 | -746 | -686 |
|---|