E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
Cookies: www.halderberge.nl/cookies
In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van de financiële bijstellingen voor de jaren 2024 - 2028
(x € 1.000). De mutaties ten opzichte van de huidige meerjarenraming 2024 - 2027 zijn onder te verdelen in de volgende onderdelen:
Stand meerjarenbegroting 2024 - 2028
Vastgestelde begrotingswijzigingen
Mutaties Zomernota 2024
Mutaties investeringen
In de volgende hoofdstukken worden alle mutaties nader in beeld gebracht en toegelicht.
Samenvatting financieel beeld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo meerjarenraming Programmabegroting 2024 | 768 | 2.817 | -1.038 | 92 | 92 |
Vastgestelde begrotingswijzigingen | -799 | -715 | -728 | -732 | -732 |
Stand meerjarenbegroting 2024 - 2028 | -31 | 2.102 | -1.766 | -640 | -640 |
Mutaties Zomernota 2024 - 2028 | 896 | -1.259 | 459 | 283 | 2.233 |
Mutaties investeringen | 315 | 551 | -44 | -100 | -99 |
Saldo Zomernota 2024 - 2028 | 1.180 | 1.394 | -1.351 | -458 | 1.493 |
Na vaststelling van de Programmabegroting 2024 heeft de gemeenteraad diverse besluiten genomen die een structureel effect hebben op de meerjarenraming. Dit betreft de volgende besluiten:
Vastgestelde begrotingswijzigingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
9 november 2023: Programmabegroting 2024 | -90 | -30 | 0 | 0 | 0 |
14 december 2023: Commissie Omgevingskwaliteit | -18 | -19 | -20 | -22 | -22 |
14 december 2023: Dorpshuis De Steiger | 0 | -10 | -32 | -25 | -25 |
14 december 2023: Aankoop Veerhuis | -457 | -59 | -59 | -59 | -59 |
8 februari 2024: Nieuwbouw Dorpshuis Hoeven | 0 | 0 | -23 | -23 | -23 |
8 februari 2024: Manifest Dienstverlening | -146 | -244 | -251 | -258 | -258 |
8 februari 2024: 750 jarig bestaan Oud Gastel en Oudenbosch | 0 | -76 | 0 | 0 | 0 |
8 februari 2024: Verkeersveiligheid Veerkensweg | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 maart 2024: Huis van Halderberge | 0 | -12 | -126 | -125 | -125 |
14 maart 2024: Benoeming en vergoeding burgercommissieleden | -10 | -14 | -14 | -14 | -14 |
18 april 2024: Vaststellen exploitatiebijdrage dorpshuis Hoeven | 50 | -9 | -21 | -22 | -22 |
18 april 2024: De 9 wonderen van Oudenbosch | -66 | -2 | -16 | -16 | -16 |
30 mei 2024: Visie op cultuur | 0 | -150 | -128 | -131 | -131 |
30 mei 2024: Visie sportpark Albano en omgeving | 0 | -28 | -28 | -27 | -27 |
19 juni 2024: Vervolg beheer en toekomst van het dorpshuis Oud Gastel | -37 | -64 | -10 | -10 | -10 |
Totaal | -799 | -715 | -728 | -732 | -732 |
Op basis van de huidige meerjarenraming zijn de mutaties op basis van bestaand beleid doorgerekend. In het volgende hoofdstuk zijn per programma alle mutaties weergegeven en toegelicht.
Bij het opstellen van de Zomernota zijn alle lopende investeringskredieten en het Investeringsprogramma 2024-2027 geactualiseerd waarbij gekeken is naar de verwachte kosten en de haalbare planning. In paragaaf 2.9 zijn alle bijstellingen van de investeringen weergegeven en toegelicht.
Het saldo van de Zomernota bedraagt voor het jaar 2024 € 1.179.567 positief. De meerjarenraming 2025-2028 sluit met een positief saldo voor 2024 en 2025, een negatief saldo voor 2026 en 2027, en een positief saldo voor 2028. Hierbij moet wel worden aangetekend dat het jaar 2028 nog geen onderdeel uitmaakte van de huidige meerjarenraming. Bij de opstelling van de Begroting 2025 wordt de jaarschijf 2028 opnieuw opgebouwd, hetgeen nog tot aanpassingen kan leiden. Het jaar 2028 kan dan ook als indicatief worden beschouwd.
De saldi van de Zomernota zijn als volgt:
2024: € 1.179.567 positief
2025: € 1.393.590 positief
2026: € 1.351.349 negatief
2027: € 457.632 negatief
2028: € 1.492.984 positief