E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
Cookies: www.halderberge.nl/cookies
Er is een nieuwe cao gemeenten afgesloten voor de periode van 1 april 2025 tot 31 maart 2027. De totale loonstijging tot en met maart 2027 bedraagt op basis van de nieuwe cao 6,7% + € 35 nominaal. In de Begroting 2025 is rekening gehouden met een indexering van de salarissen met 3% per per jaar vanaf 2025. De totale loonstijging over de gehele looptijd is hiermee nagenoeg gelijk aan de raming. Doordat de loonstijgingen niet volledig ingaan op 1 januari maar op verschillende momenten gedurende de looptijd ontstaat er in de eerste jaren een voordeel ten opzichte van de raming. Bij de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2026 wordt voorgesteld om in de meerjarenbegroting 2026 – 2029, de geraamde loonstijging voor de periode na maart 2027 te handhaven op 3% per jaar, gelijk aan het inflatiepercentage.
In de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2026 zijn ook de uitgangspunten opgenomen voor het toerekenen van personele lasten aan riool- en afvalstoffenheffing, grondexploitaties en investeringen. Op basis van de urentoerekening aan de riool- en afvalstoffenheffing en het investeringsprogramma 2025-2029 komt het toe te rekenen bedrag meerjarig hoger uit dan wat in de Begroting 2025 was opgenomen.
In 2025 is minder gebruik gemaakt van het generatiepact dan werd verwacht. De totale kosten van het generatiepact komen hierdoor lager uit. Voor het egaliseren van de kosten van het generatiepact is een reserve gevormd. De storting in deze reserve kan met € 32.000 worden verlaagd.
De gemeente Halderberge besteed aandacht aan vitaliteit. We willen daarom om het jaar een periodiek medisch onderzoek (PMO) uit (laten) voeren. Het PMO is ook een verplichting vanuit de Arbowetgeving. Het PMO is een gezondheidscheck, ontworpen om de algemene gezondheidstoestand van werknemers te beoordelen. Het PMO richt zich op het vroegtijdig opsporen van mogelijke gezondheidsproblemen die nog geen symptomen veroorzaken, maar die op de lange termijn wel kunnen leiden tot serieuze aandoeningen. Het onderzoek kan verschillende tests en metingen omvatten, zoals bloeddruk, cholesterol, glucose, longfunctie, en lichaamsgewicht, afhankelijk van de specifieke behoeften van de organisatie en de werknemers.
Ter beëindiging van een civielrechtelijk geschil is een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin onder andere is bepaald dat een bedrag van circa € 11.000 aan de gemeente zal worden terugbetaald.
Als gevolg van stijging van de tarieven voor de inzet van het Inkoopbureau West-Brabant stijgen de kosten met ca. € 6.000 per jaar, op basis van het vaste aantal van 10 dagdelen per week.
Op basis van de eerste begrotingswijziging 2025 en de conceptbegroting 2026 van het WBA, behandeld in de raadsvergadering van 26 juni 2025, wordt de bijdrage voor 2025 en meerjarig bijgesteld.
Op de kamer van ICT is een tussenwand geplaatst waardoor een ruimte voor de interne servicebalie is gecreëerd. Hierdoor kunnen medewerkers met ICT-problemen snel geholpen kunnen worden. De plaatsing van de wand heeft als bijkomend voordeel dat er extra kantoorruimte voor de organisatie vrijkomt.
Er is voor 2025 een tekort op onderhoud programmatuur door de Saas transitie van diverse software producten en de structurele gevolgen hiervan. Het betreft o.a. de financiële-, Geo/Gis- en de Burgerzaken applicaties. Het aantal benodigde Microsoft 365 licenties heeft de afgelopen periode een groei doorgemaakt doordat er een toename van gebruikers is. We starten dit jaar met de oriëntatie op het gebied van ai op de werkplek met Microsoft Copilot. Hiervoor zijn ook licenties nodig voor de pilot groep. De bovengenoemde ontwikkelingen en doorontwikkeling van de Microsoft omgeving zal voor 2026 een nieuwe verhoging van onderhoud programmatuur tot gevolg hebben omdat dan het werken met Copilot in de organisatie breder doorgevoerd zal zijn als de pilot positief is afgesloten. Voor de doorontwikkeling van het informatiebeheer en de beveiliging in de microsoft omgeving zal een upgrade van de licentie naar E5 nodig zijn voor alle gebruikers.
Binnen de verschillende programma's zijn diverse kleine financiële mutaties (< € 5.000). Voor het overzicht en de leesbaarheid van deze Zomernota zijn deze posten niet afzonderlijk opgenomen en toegelicht.