E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
Cookies: www.halderberge.nl/cookies
In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van de financiële bijstellingen voor de jaren 2025 - 2029
(x € 1.000). De mutaties ten opzichte van de huidige meerjarenraming 2025 - 2028 zijn onder te verdelen in de volgende onderdelen:
Stand meerjarenbegroting 2025 - 2029
Vastgestelde begrotingswijzigingen
Mutaties Zomernota 2025
Mutaties investeringen
Mutaties aframen overschotten budgetten Jaarrekening 2023 en 2024
In de volgende hoofdstukken worden alle mutaties nader in beeld gebracht en toegelicht.
Samenvatting financieel beeld | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo meerjarenraming Programmabegroting 2025 | 1.737 | -1.022 | -84 | 284 | 284 |
Vastgestelde begrotingswijzigingen | -242 | -396 | -476 | -460 | -460 |
Stand meerjarenbegroting 2025 - 2029 | 1.495 | -1.418 | -560 | -176 | -176 |
Mutaties Zomernota 2025 - 2029 | -1.159 | 276 | 687 | -441 | 919 |
Mutaties investeringen | 484 | 750 | 131 | -69 | -166 |
Mutaties aframen overschotten budgetten Jaarrekening 2023 en 2024 | 376 | 401 | 410 | 418 | 427 |
Saldo Zomernota 2025 - 2029 | 1.196 | 9 | 668 | -267 | 1.004 |
Na vaststelling van de Programmabegroting 2025 heeft de gemeenteraad diverse besluiten genomen die een structureel effect hebben op de meerjarenraming. Dit betreft de volgende besluiten:
Vastgestelde begrotingswijzigingen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
12 december 2024: Centrum-Oost Hoeven | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 |
12 december 2024: Voorziening tijdelijke onderwijshuisvesting | -2 | -45 | -116 | -90 | -90 |
13 maart 2025: Centrum-Oost Hoeven | 0 | -12 | -12 | -12 | -12 |
10 april 2025: Zwembad De Baarlebossche | 1 | -53 | -54 | -56 | -56 |
5 juni 2025: Openbare verlichting 2025-2026 | -176 | -181 | -187 | -192 | -192 |
5 juni 2025: Exploitatie dorpshuis Oud Gastel | -46 | -64 | -66 | -68 | -68 |
5 juni 2025: Toekomstbestendig en duurzaam Zwembad Blankershove | 0 | -22 | -22 | -23 | -23 |
Totaal | -242 | -396 | -476 | -460 | -460 |
Op basis van de huidige meerjarenraming zijn de mutaties op basis van bestaand beleid doorgerekend. In het volgende hoofdstuk zijn per programma alle mutaties weergegeven en toegelicht.
Bij het opstellen van de Zomernota zijn alle lopende investeringskredieten en het Investeringsprogramma 2025-2028 geactualiseerd waarbij gekeken is naar de verwachte kosten en de haalbare planning. In paragaaf 2.9 zijn alle bijstellingen van de investeringen weergegeven en toegelicht.
Zowel in 2023 als in 2024 was sprake van een fors positief jaarrekeningsaldo. Er is op taakveld- en grootboekniveau een overzicht gemaakt van alle budgetten die in de Jaarrekening 2023 én in de Jaarrekening 2024 een overschot hadden van meer dan € 5.000. Op basis van dit overzicht is er een scan gedaan welke van deze posten afgeraamd kunnen worden.
Het saldo van de Zomernota bedraagt voor het jaar 2025 € 1.195.604 positief. De meerjarenraming 2026-2029 sluit met een positief saldo voor 2026 en 2027, een negatief saldo voor 2028 en een positief saldo voor 2029. Hierbij moet wel worden aangetekend dat het jaar 2029 nog geen onderdeel uitmaakte van de huidige meerjarenraming. Bij de opstelling van de Begroting 2026 wordt de jaarschijf 2029 opnieuw opgebouwd, hetgeen nog tot aanpassingen kan leiden. Het jaar 2029 kan dan ook als indicatief worden beschouwd.
De saldi van de Zomernota zijn als volgt:
2025: € 1.195.604 positief
2026: € 8.663 positief
2027: € 668.017 positief
2028: € 266.892 negatief
2029: € 1.004.233 positief