2.8.2 Toelichting

Generatiepact

In 2026 is minder gebruik gemaakt van het generatiepact dan werd verwacht. De totale kosten van het generatiepact komen hierdoor lager uit. Voor het egaliseren van de kosten van het generatiepact is een reserve gevormd. De storting in deze reserve kan met € 35.000 worden verlaagd.

Kosten schoonmaak

Van het budget schoonmaak worden de facturen voor het reinigen van de werkplekken (toetsenborden, schermen, laptops, e.d.), sanitaire voorzieningen en de schoonmaak door de WVS van de gemeentelijke gebouwen betaald. Door onder andere stijgende personeelskosten en stijgende kosten van schoonmaakartikelen is het huidige budget niet meer toereikend en dient het opgehoogd te worden met € 35.000.

Informatie- en archiefbeheer

De gemeente heeft aanzienlijke archiefachterstanden binnen het analoog en dynamisch archief. Het betreft 395 strekkende meter archiefmateriaal, waaronder het archiefblok 1997–2009 dat uiterlijk in 2029 wettelijk verplicht moet worden overgebracht naar het West-Brabants Archief op grond van artikel 13.1 van de Archiefwet. Ook het archiefblok 2010–2019 dient op termijn te worden bewerkt en overgebracht. Door onvoldoende capaciteit en middelen binnen team Informatiebeheer bestaat het risico dat de gemeente niet voldoet aan de Archiefwet, Woo en AVG en dat informatie niet tijdig, volledig en betrouwbaar beschikbaar is. Om deze achterstanden in te lopen zijn nu en de komende jaren middelen noodzakelijk.

Bijdrage West-Brabants Archief

Op basis van de conceptbegroting 2027 van het WBA, behandeld in de raadsvergadering van 18 juni 2026, wordt de bijdrage meerjarig bijgesteld.

Overige mutaties (< € 5.000)

Binnen de verschillende programma's zijn diverse kleine financiële mutaties (< € 5.000). Voor het overzicht en de leesbaarheid van deze Zomernota zijn deze posten niet afzonderlijk opgenomen en toegelicht.