E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
Cookies: www.halderberge.nl/cookies
In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van de financiële bijstellingen voor de jaren 2026 - 2030
(x € 1.000). De mutaties ten opzichte van de huidige meerjarenraming 2026 - 2029 zijn onder te verdelen in de volgende onderdelen:
Stand meerjarenbegroting 2026 - 2030
Vastgestelde begrotingswijzigingen
Mutaties Zomernota 2026
Mutaties invulling taakstellingen
Mutaties investeringen
In de volgende hoofdstukken worden alle mutaties nader in beeld gebracht en toegelicht.
Samenvatting financieel beeld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo meerjarenraming Programmabegroting 2026 | 296 | 593 | -229 | 1.279 | 1.279 |
Vastgestelde begrotingswijzigingen | -164 | -478 | -473 | -427 | -859 |
Stand meerjarenbegroting 2026 - 2030 | 132 | 115 | -703 | 853 | 421 |
Mutaties Zomernota 2026 - 2030 | -249 | -430 | 76 | -17 | 1.806 |
Mutaties invulling taakstellingen | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties investeringen | 312 | -41 | -61 | 7 | -10 |
Saldo Zomernota 2026 - 2030 | 80 | -355 | -688 | 843 | 2.216 |
Na vaststelling van de Programmabegroting 2026 heeft de gemeenteraad diverse besluiten genomen die een structureel effect hebben op de meerjarenraming. Dit betreft de volgende besluiten:
Vastgestelde begrotingswijzigingen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
13 november 2025: Programmabegroting 2026, amendement mantelzorgcompliment | -52 | 0 | -52 | 0 | 0 |
11 december 2025: Realisatie biljartvoorziening dorpshuis Hoeven | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 |
21 mei 2026: Beleidsplan wegen 2027-2031 | 0 | -178 | -156 | -134 | -134 |
21 mei 2026: Herinrichting kop van de haven Oudenbosch | 0 | -15 | -14 | -14 | -14 |
21 mei 2026: Aanvullend krediet Molenstraat | 0 | -54 | -13 | -13 | -13 |
21 mei 2026: Leerlingenvervoer | -107 | -193 | -168 | -173 | -173 |
18 juni 2026: Herinrichting kerkplein Hoeven | 0 | -16 | -16 | -16 | -16 |
18 juni 2026: Beleidsplan openbare verlichting 2027-2031 | 0 | 0 | -17 | -20 | -20 |
9 juli 2026: Integraal Huisvestingsplan onderwijs | -5 | -12 | -28 | -47 | -479 |
Totaal | -164 | -478 | -473 | -427 | -859 |
Op basis van de huidige meerjarenraming zijn de mutaties op basis van bestaand beleid doorgerekend. In het volgende hoofdstuk zijn per programma alle mutaties weergegeven en toegelicht.
In de Programmabegroting 2026 zijn diverse maatregelen opgenomen om te komen tot een sluitende begroting. Onderdeel van deze maatregelen is een taakstelling op de organisatiekosten, een taakstelling op de programmakosten en een taakstelling optimalisatie subsidiemogelijkheden. In paragraaf 2.9 is een voorstel opgenomen voor de concrete invulling van de taakstellingen.
Bij het opstellen van de Zomernota zijn alle lopende investeringskredieten en het Investeringsprogramma 2026-2029 geactualiseerd waarbij gekeken is naar de verwachte kosten en de haalbare planning. In paragaaf 2.10 zijn alle bijstellingen van de investeringen weergegeven en toegelicht.
Het saldo van de Zomernota bedraagt voor het jaar 2026 € 80.103 positief. De meerjarenraming 2027-2030 sluit met een negatief saldo voor 2027 en 2028 en een positief saldo voor 2029 en 2030. Hierbij moet wel worden aangetekend dat het jaar 2030 nog geen onderdeel uitmaakte van de huidige meerjarenraming. Bij de opstelling van de Begroting 2027 wordt de jaarschijf 2030 opnieuw opgebouwd, hetgeen nog tot aanpassingen kan leiden. Het jaar 2030 kan dan ook als indicatief worden beschouwd.
De saldi van de Zomernota zijn als volgt:
2026: € 80.103 positief
2027: € 355.084 negatief
2028: € 688.061 negatief
2029: € 842.643 positief
2030: € 2.216.327 positief