E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
Cookies: www.halderberge.nl/cookies
In de afgelopen periode is de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van een aantal gebouwen, waaronder de kapel Sint Anna en de kapel St. Louis, verschoven van projecten naar het reguliere beheer. Hierdoor zijn ook de bijbehorende kosten structureel onderdeel geworden van dit budget. Met name bij de kapel St. Louis is sprake van toenemend vandalisme. Dit leidt ertoe dat de beveiliging vaker moet uitrukken, wat resulteert in hogere kosten. Gezien deze ontwikkelingen is het huidige budget niet langer toereikend en is een structurele ophoging van € 12.000 noodzakelijk.
Begin 2026 is de laatste inspectie aan de civieltechnische kunstwerken uitgevoerd. Toen is geconstateerd dat de staat van het onderhoud van de civieltechnische kunstwerken naar behoren is. Gelet op de bevindingen kunnen de middelen voor de civiele kunstwerken € 50.000 worden afgeraamd vanaf 2027. In 2030 volgt een nieuwe herziening van het gehele areaal. Dan zal blijken welke middelen er voor de volgende beleidsperiode nodig zijn.
Op 3 juli 2025 heeft de gemeenteraad de motie Herinrichting parkeerplaats Julianalaan Oudenbosch vastgesteld. In vervolg hierop wordt de gemeenteraad in september gevraagd akkoord te gaan met de herinrichting van het parkeerterrein en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. Om het benodigde bodemonderzoek tijdig te kunnen uitvoeren, wordt nu een incidenteel bedrag van € 20.000 gevraagd voor de voorbereiding.
Op 13 mei 2026 heeft het Waterschap Brabantse Delta kenbaar gemaakt dat het Waterschap voornemens is om een aantal waterlopen in beheer en eigendom bij het Waterschap begin 2027 te gaan baggeren. Overeenkomstig de regelgeving is, met betrekking tot het vrijkomende slib, de gemeente Halderberge ontvangstplichtige van dit vrijkomend slib. Er wordt uitgegaan van het verwijderen van ca. 6.000 kuub. De incidentele kosten voor afvoer van dit vrijkomend slib worden geraamd op € 168.000. In september wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd voor het uitvoeringsplan baggeren dat naar aanleiding van het koersplan is opgesteld. De verwachting is dat dit tevens leidt tot structureel hogere kosten voor het stortrecht. De exacte omvang van deze kosten is op dit moment nog niet bekend.
Bij het opstellen van de begroting 2026 is voor de jaren 2026 en 2027 reeds een aframing van € 50.000 toegepast op het budget voor onkruidbestrijding. Inmiddels zijn de totale kosten opnieuw doorgerekend. Op basis hiervan kan aanvullend € 20.000 worden afgeraamd zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden.
Het budget voor openbaar groen is ontoereikend als gevolg van verschillende ontwikkelingen. Voor 2027 is sprake van uitbreiding van het te onderhouden areaal, onder andere door de woonwijk De Bovendonken in Hoeven en de overloopruimte Groene Vaart in Oudenbosch. Dit resulteert in extra werkzaamheden en structurele kosten van € 29.500. Daarnaast is het huidige budget voor het maaien van gazons en bermen onvoldoende om het gewenste onderhoudsniveau te realiseren. Door tegenvallende aanbestedingsresultaten en aanvullende werkzaamheden is sprake van een structureel tekort van circa € 43.000. Ook bij het onderhoud van landschappelijke elementen is sprake van een incidenteel tekort van € 15.000. Dit komt door onvoorziene snoeiwerkzaamheden langs het spoor (in afstemming met ProRail) en hogere kosten voor werkzaamheden langs een provinciale weg. Op basis van het bovenstaande is een verhoging van het budget noodzakelijk. Voor 2026 betreft dit een extra bedrag van € 58.000, oplopend tot € 74.000 in 2027.
Uit de nacalculatie blijkt dat het budget voor het onderhoud van de begraafplaatsen, gezien de uit te voeren werkzaamheden, onvoldoende is. Daarom is een structurele verhoging met € 6.500 noodzakelijk.
Met ingang van 2027 moet voor de fietsexamens een beroep worden gedaan op de landelijke professionele afdeling van VVN in plaats van lokale vrijwilligers. Hierdoor wordt een budget van € 10.000 geraamd voor de uitvoering van de fietsexamens vanaf 2027.
Voor 2026 wordt een voordeel van € 117.000 verwacht op de verkoop en verhuur van gronden. Het grootste aandeel betreft de verkoop van gronden. Dit jaar zijn vier percelen verkocht en wordt verwacht dat nog twee snippergroenpercelen en gronden ten behoeve van de plaatsing van transformatorhuisjes worden verkocht. Dit leidt tot een geraamd voordeel van ca. € 98.000. Daarnaast is sprake van hogere pachtopbrengsten als gevolg van een nieuwe inschrijving bij opbod voor twee percelen. De huuropbrengsten uit gronden vallen daarentegen lager uit, doordat een aantal verhuurde percelen inmiddels is verkocht. Verder is er een voordeel van € 12.750 op overige huuropbrengsten, bestaande uit inkomsten uit diverse gronden (niet zijnde snippergroen) en retributies uit opstalrechten. Tot slot wordt een voordeel van € 2.500 verwacht doordat niet alle kadasterkosten volledig voor rekening van de gemeente komen. Per saldo leiden deze ontwikkelingen tot een voordeel van € 117.000 in 2026.
Doordat de kosten die betrekking hebben op de rioolheffing per saldo iets dalen in 2026 (incidenteel) en in 2030 stijgen (geïndexeerd), stijgt ook de btw component die kan worden meegerekend bij het bepalen van de tarieven voor de rioolheffing.
Het beschikbare budget voor de buitendienst is in 2026 ontoereikend als gevolg van externe ontwikkelingen en hogere onderhoudskosten. Stijgende brandstofprijzen, mede als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten, leiden tot hogere exploitatiekosten. De extra kosten voor 2026 worden geraamd op € 27.000. De verwachting is dat deze prijsontwikkeling grotendeels aanhoudt, waardoor vanaf 2027 structureel € 15.000 wordt bijgeraamd. Daarnaast is sprake van hogere kosten voor het onderhoud van het materieel. Zo was het noodzakelijk een accupakket van een elektrisch voertuig te vervangen en zijn er diverse onvoorziene en hoger dan begrote uitgaven, waaronder stijgende kosten voor onderdelen en uurlonen. Hierdoor is het beschikbare budget onvoldoende en wordt een incidenteel aanvullend budget van € 10.000 noodzakelijk geacht.