Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 incl. wijziging	Realisatie 2019	Verschil	V/N
Lasten per taakveld
0.1 Bestuur	1.585	1.603	1.701	-98	N
0.2 Burgerzaken	693	732	720	13	V
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0
0.4 Overhead	9.016	9.045	8.581	464	V
0.5 Treasury	60	75	161	-86	N
0.61 OZB woningen	364	364	355	9	V
0.62 OZB niet-woningen	43	43	42	0
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	89	60	12	48	V
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	0	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	-2	-3	2	-5	N
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	43	43	165	-122	N
0.10 Mutaties reserves	1.372	1.994	7.887	-5.893	N
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	22	0	0	0
1.1 Crisisbeheer en brandweer	1.869	1.883	1.878	5	V
1.2 Openbare orde en veiligheid	846	919	870	49	V
2.1 Verkeer en vervoer	4.130	3.808	3.659	149	V
2.2 Parkeren	8	32	14	17	V
2.3 Recreatieve havens	32	32	34	-2	N
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	5	5	6	-1	N
3.1 Economische ontwikkeling	551	574	564	10	V
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	290	470	239	231	V
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	20	20	10	9	V
3.4 Economische promotie	244	234	182	52	V
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	1.344	1.372	1.290	82	V
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.488	2.082	1.909	173	V
5.1 Sportbeleid en activering	209	226	220	6	V
5.2 Sportaccommodaties	923	892	865	27	V
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	247	224	216	7	V
5.4 Musea	113	114	114	-1	N
5.5 Cultureel erfgoed	74	101	78	23	V
5.6 Media	500	505	503	1	V
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.235	2.312	2.368	-55	N
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.235	2.889	2.871	18	V
6.2 Wijkteams	1.995	1.989	1.884	105	V
6.3 Inkomensregelingen	8.917	9.392	9.135	257	V
6.4 Begeleide participatie	5.815	6.011	6.012	-1	N
6.5 Arbeidsparticipatie	690	828	709	119	V
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	565	655	704	-49	N
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	5.280	6.100	6.258	-158	N
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	3.797	4.656	4.857	-201	N
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	395	229	311	-82	N
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	677	519	526	-7	N
7.1 Volksgezondheid	1.147	1.169	1.126	42	V
7.2 Riolering	2.142	2.148	2.084	64	V
7.3 Afval	3.366	3.799	3.909	-110	N
7.4 Milieubeheer	736	882	811	71	V
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	89	100	115	-15	N
8.1 Ruimtelijke ordening	1.447	2.263	1.971	292	V
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	5.423	6.875	1.808	5.067	V
8.3 Bouwen en wonen	1.230	1.411	1.358	53	V
Totaal lasten	75.360	81.673	81.096	577	V

Baten per taakveld
0.1 Bestuur	0	0	35	35	V
0.2 Burgerzaken	503	363	411	48	V
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0
0.4 Overhead	318	492	482	-10	N
0.5 Treasury	357	421	427	7	V
0.61 OZB woningen	3.494	3.532	3.528	-4	N
0.62 OZB niet-woningen	3.220	3.064	3.010	-54	N
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	29	0	0	0
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	42.421	43.518	43.750	232	V
0.8 Overige baten en lasten	0	0	165	165	V
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	1.744	4.910	8.799	3.889	V
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheer en brandweer	0	16	16	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	31	31	28	-3	N
2.1 Verkeer en vervoer	140	498	629	131	V
2.2 Parkeren	11	11	6	-5	N
2.3 Recreatieve havens	20	20	16	-3	N
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	0
3.1 Economische ontwikkeling	1	1	0	-1	N
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	432	0	-432	N
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	18	18	13	-6	N
3.4 Economische promotie	567	545	525	-20	N
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	0	0	13	13	V
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	459	918	788	-130	N
5.1 Sportbeleid en activering	15	15	11	-4	N
5.2 Sportaccommodaties	128	128	110	-18	N
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	14	14	15	1	V
5.4 Musea	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	0	0	0	0
5.6 Media	7	1	1	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	26	86	102	16	V
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	104	43	33	-11	N
6.2 Wijkteams	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	7.007	6.898	7.080	182	V
6.4 Begeleide participatie	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	247	320	319	-1	N
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	16	18	19	1	V
7.2 Riolering	2.934	2.935	2.851	-84	N
7.3 Afval	4.232	4.027	3.943	-84	N
7.4 Milieubeheer	6	132	69	-63	N
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	30	36	45	9	V
8.1 Ruimtelijke ordening	579	817	850	33	V
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	5.612	6.346	2.362	-3.985	N
8.3 Bouwen en wonen	1.069	1.069	1.065	-3	N
Totaal baten	75.360	81.673	81.516	-157	N

Resultaat	0	0	420	420	V

Baten en lasten per taakveld

Primaire begroting 2019

Begroting 2019 incl. wijziging

Realisatie 2019

Verschil

V/N

Lasten per taakveld

0.1 Bestuur

1.585

1.603

1.701

-98

0.2 Burgerzaken

693

732

720

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.4 Overhead

9.016

9.045

8.581

464

0.5 Treasury

161

-86

0.61 OZB woningen

364

355

0.62 OZB niet-woningen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

-2

-3

-5

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

165

-122

0.10 Mutaties reserves

1.372

1.994

7.887

-5.893

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.1 Crisisbeheer en brandweer

1.869

1.883

1.878

1.2 Openbare orde en veiligheid

846

919

870

2.1 Verkeer en vervoer

4.130

3.808

3.659

149

2.2 Parkeren

2.3 Recreatieve havens

-2

2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

-1

3.1 Economische ontwikkeling

551

574

564

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

290

470

239

231

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

244

234

182

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

1.344

1.372

1.290

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.488

2.082

1.909

173

5.1 Sportbeleid en activering

209

226

220

5.2 Sportaccommodaties

923

892

865

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

247

224

216

5.4 Musea

113

114

-1

5.5 Cultureel erfgoed

101

5.6 Media

500

505

503

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.235

2.312

2.368

-55

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.235

2.889

2.871

6.2 Wijkteams

1.995

1.989

1.884

105

6.3 Inkomensregelingen

8.917

9.392

9.135

257

6.4 Begeleide participatie

5.815

6.011

6.012

-1

6.5 Arbeidsparticipatie

690

828

709

119

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

565

655

704

-49

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

5.280

6.100

6.258

-158

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

3.797

4.656

4.857

-201

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

395

229

311

-82

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

677

519

526

-7

7.1 Volksgezondheid

1.147

1.169

1.126

7.2 Riolering

2.142

2.148

2.084

7.3 Afval

3.366

3.799

3.909

-110

7.4 Milieubeheer

736

882

811

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

100

115

-15

8.1 Ruimtelijke ordening

1.447

2.263

1.971

292

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

5.423

6.875

1.808

5.067

8.3 Bouwen en wonen

1.230

1.411

1.358

Totaal lasten

75.360

81.673

81.096

577

Baten per taakveld

0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

503

363

411

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.4 Overhead

318

492

482

-10

0.5 Treasury

357

421

427

0.61 OZB woningen

3.494

3.532

3.528

-4

0.62 OZB niet-woningen

3.220

3.064

3.010

-54

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds

42.421

43.518

43.750

232

0.8 Overige baten en lasten

165

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

1.744

4.910

8.799

3.889

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.1 Crisisbeheer en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

-3

2.1 Verkeer en vervoer

140

498

629

131

2.2 Parkeren

-5

2.3 Recreatieve havens

-3

2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

3.1 Economische ontwikkeling

-1

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

432

-432

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-6

3.4 Economische promotie

567

545

525

-20

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

459

918

788

-130

5.1 Sportbeleid en activering

-4

5.2 Sportaccommodaties

128

110

-18

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

102

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

104

-11

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

7.007

6.898

7.080

182

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

247

320

319

-1

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

7.1 Volksgezondheid

7.2 Riolering

2.934

2.935

2.851

-84

7.3 Afval

4.232

4.027

3.943

-84

7.4 Milieubeheer

132

-63

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

8.1 Ruimtelijke ordening

579

817

850

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

5.612

6.346

2.362

-3.985

8.3 Bouwen en wonen

1.069

1.065

-3

Totaal baten

75.360

81.673

81.516

-157

Resultaat

420

4.3.1 Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld