1.3.9 Verschillenanalyse

2.1 Verkeer en vervoer

98

V

Er is in 2019 een voordeel op de kapitaallasten (rente en afschrijving) ontstaan omdat er minder is uitgegeven op verschillende projecten dan waarmee rekening was gehouden. Dit heeft verschillende oorzaken. Zie voor een toelichting ook de bijlage Overzicht investeringen. Daarnaast is de aan de investeringen toegerekende rente lager dan geraamd (0,57% op basis van de werkelijke rentelasten in plaats van 1,0% in de begroting).

-72

N

Zoals al gemeld in de Slotwijziging heeft Enexis, ondanks herhaaldelijke verzoeken van de leverancier (DVEP) vanaf 1 januari 2018, verzuimd om de slimme meters van de openbare verlichting te activeren. Dit is pas op 5 en 6 september 2019 gedaan. Het gevolg hiervan is dat pas vanaf september 2019 de werkelijke verbruikskosten voor de periode 1 januari 2018 tot en met september 2019 zichtbaar zijn geworden. Dit resulteert in een fors nadeel voor 2019. In het overleg met Enexis dat heeft plaatsgevonden heeft Enexis wel haar excuses aangeboden, maar de kosten zijn wel gemaakt en moeten worden betaald in en over 2019.

20

V

Het budget was beschikbaar voor de inrichting van de zone rondom de basisschool in Bosschenhoofd. Uitvoering heeft nog niet plaatsgevonden, omdat de gesprekken met de school hierover nog lopen. Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo wordt voorgesteld het resterende budget van € 20.000 als jaaroverschrijdende uitgave mee te nemen naar 2020.

24

V

Het budget bestond uit verschillende deelbudgetten voor o.a. de vervanging van verkeerstellers, het inrichten van Happy Streets en een deel verkeerseducatie. De tellers bleken kwalitatief in orde dus vervanging was niet nodig. De verkeerseducatie is in het programma van VVN meegenomen, waardoor het budget hiervoor niet meer nodig was. Voor de Happy Streets zijn verder geen extra kosten gemaakt.

14

V

In september 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Nota Kostenverhaal. Daarin is opgenomen dat een deel van de reserve Bovenwijkse voorzieningen wordt ondergebracht in een investeringsreserve. In 2019 is een bedrag van € 330.000 gestort in de inversteringsreserve. Met ingang van 2019 wordt jaarlijks een bedrag aan de investeringsreserve onttrokken ter dekking van een deel van de kapitaallasten die voortkomen uit de investeringen. Dit geeft een voordeel.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-35

N

Het nadeel op de uitgaven voor het openbaar groen bestaat uit verschillende kleinere overschrijdingen. Een groeizaam seizoen heeft er voor gezorgd dat zowel bermen als gazons frequenter zijn gemaaid en dat er meer is gesnoeid. Het gevolg is een overschrijding van € 12.500. Daarnaast is er nog een overschrijding van € 9.100 voor de extra inzet ter bestrijding van de Japanse Duizendknoop. Verder is de aanplant van de plantvakken en de noodzakelijk te plaatsen houten afscheiding in de plantvakken bij de parkeerplaats school Oud Gastel € 5.200 hoger uitgevallen.

Directe personele lasten programma Openbare ruimte

-150

N

Het totale verschil op de personele lasten 2019 bedraagt € 19.000 positief. Als gevolg van de toerekening van de directe personeelslasten aan de verschillende programma's en taakvelden ontstaan op programmaniveau verschillen ten opzichte van de begroting. Tegenover het nadeel van € 150.000 op het programma Openbare ruimte staan voordelen op andere programma's. Voor het totaaloverzicht van de personele lasten wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Overige afwijkingen

-3

N