1.2.9 Verschillenanalyse

1.2 Openbare orde en veiligheid

44

V

Het beschikbare budget voor de inhuur van de lobbyist voor het lobbytraject met betrekking tot het spoor is maar voor een deel gebruikt. De opdracht aan een externe partij is in oktober 2019 verstrekt. De werkzaamheden gaan verder in 2020. Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo wordt voorgesteld het resterende budget van € 44.343 als jaaroverschrijdende uitgave mee te nemen naar 2020.

Directe personele lasten programma Veiligheid

-15

N

Het totale verschil op de personele lasten 2019 bedraagt € 19.000 positief. Als gevolg van de toerekening van de directe personeelslasten aan de verschillende programma's en taakvelden ontstaan op programmaniveau verschillen ten opzichte van de begroting. Tegenover het nadeel van € 15.000 op het programma Veiligheid staan voordelen op andere programma's. Voor het totaaloverzicht van de personele lasten wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Overige afwijkingen

7

V