Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld	Primaire begroting 2020	Begroting 2020 incl. wijziging	Realisatie 2020	Verschil	V/N
Lasten per taakveld
0.1 Bestuur	1.620	1.987	2.028	-41	N
0.2 Burgerzaken	618	659	622	37	V
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	0	132	109	23	V
0.4 Overhead	9.053	9.115	8.938	177	V
0.5 Treasury	-82	-82	109	-191	N
0.61 OZB woningen	370	413	404	9	V
0.62 OZB niet-woningen	43	43	43	0
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	90	60	123	-63	N
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	0	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	-2	-224	0	-224	N
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	22	81	80	1	V
0.10 Mutaties reserves	8.201	2.390	1.586	804	V
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	19	0	0	0
1.1 Crisisbeheer en brandweer	1.929	1.906	1.887	19	V
1.2 Openbare orde en veiligheid	826	975	1.066	-91	N
2.1 Verkeer en vervoer	4.386	5.065	4.742	323	V
2.2 Parkeren	39	79	30	49	V
2.3 Recreatieve havens	32	32	30	2	V
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	8	8	8	0
3.1 Economische ontwikkeling	637	628	565	63	V
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	240	462	212	251	V
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	20	20	15	5	V
3.4 Economische promotie	219	244	196	47	V
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	1.301	1.403	1.285	118	V
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.073	2.283	1.904	379	V
5.1 Sportbeleid en activering	229	353	232	121	V
5.2 Sportaccommodaties	883	934	919	15	V
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	237	248	202	46	V
5.4 Musea	115	48	47	0
5.5 Cultureel erfgoed	82	94	87	7	V
5.6 Media	509	509	507	2	V
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.504	2.568	2.590	-23	N
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.312	2.885	2.705	180	V
6.2 Wijkteams	1.968	2.195	2.145	50	V
6.3 Inkomensregelingen	9.628	14.439	12.191	2.248	V
6.4 Begeleide participatie	5.686	6.213	6.219	-7	N
6.5 Arbeidsparticipatie	758	842	615	227	V
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	565	931	777	154	V
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	6.207	6.283	6.236	47	V
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4.042	5.146	5.437	-290	N
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	163	259	245	14	V
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	519	635	544	91	V
7.1 Volksgezondheid	1.151	1.191	1.151	40	V
7.2 Riolering	2.419	2.444	2.274	170	V
7.3 Afval	3.528	3.640	3.548	92	V
7.4 Milieubeheer	781	954	875	80	V
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	95	99	107	-8	N
8.1 Ruimtelijke ordening	1.321	1.532	2.712	-1.180	N
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	5.002	10.885	3.995	6.890	V
8.3 Bouwen en wonen	1.287	1.414	1.309	105	V
Totaal lasten	83.653	94.420	83.650	10.770	V

Baten per taakveld
0.1 Bestuur	0	0	6	6	V
0.2 Burgerzaken	303	285	337	52	V
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0
0.4 Overhead	378	524	520	-4	N
0.5 Treasury	3.986	414	437	23	V
0.61 OZB woningen	3.588	3.588	3.604	16	V
0.62 OZB niet-woningen	3.334	3.229	3.244	15	V
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	30	0	0	0
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	44.520	46.656	46.816	160	V
0.8 Overige baten en lasten	0	0	80	80	V
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	1.209	3.960	3.168	-792	N
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheer en brandweer	0	26	29	3	V
1.2 Openbare orde en veiligheid	31	9	2	-7	N
2.1 Verkeer en vervoer	142	176	255	78	V
2.2 Parkeren	11	11	9	-3	N
2.3 Recreatieve havens	20	20	28	8	V
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	0	0	3	3	V
3.1 Economische ontwikkeling	1	1	3	2	V
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	395	0	-395	N
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	19	19	12	-6	N
3.4 Economische promotie	567	567	214	-353	N
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	0	5	20	15	V
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	951	1.076	847	-229	N
5.1 Sportbeleid en activering	30	30	35	5	V
5.2 Sportaccommodaties	109	97	107	10	V
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	14	20	20	1	V
5.4 Musea	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	0	0	0	0
5.6 Media	1	1	1	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	127	159	224	65	V
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	47	16	18	2	V
6.2 Wijkteams	0	84	84	0
6.3 Inkomensregelingen	6.821	12.085	9.950	-2.135	N
6.4 Begeleide participatie	0	157	157	0
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	283	278	247	-31	N
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	8	15	8	-8	N
7.2 Riolering	3.353	3.373	3.178	-195	N
7.3 Afval	4.462	4.355	4.180	-175	N
7.4 Milieubeheer	6	153	318	164	V
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	40	40	37	-3	N
8.1 Ruimtelijke ordening	509	338	406	68	V
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	8.056	11.497	4.355	-7.142	N
8.3 Bouwen en wonen	698	760	846	86	V
Totaal baten	83.653	94.420	83.804	-10.616	N

Resultaat	0	0	153	153	V

Baten en lasten per taakveld

Primaire begroting 2020

Begroting 2020 incl. wijziging

Realisatie 2020

Verschil

V/N

Lasten per taakveld

0.1 Bestuur

1.620

1.987

2.028

-41

0.2 Burgerzaken

618

659

622

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

132

109

0.4 Overhead

9.053

9.115

8.938

177

0.5 Treasury

-82

109

-191

0.61 OZB woningen

370

413

404

0.62 OZB niet-woningen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

123

-63

0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

-2

-224

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

8.201

2.390

1.586

804

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.1 Crisisbeheer en brandweer

1.929

1.906

1.887

1.2 Openbare orde en veiligheid

826

975

1.066

-91

2.1 Verkeer en vervoer

4.386

5.065

4.742

323

2.2 Parkeren

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

3.1 Economische ontwikkeling

637

628

565

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

240

462

212

251

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

219

244

196

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

1.301

1.403

1.285

118

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.073

2.283

1.904

379

5.1 Sportbeleid en activering

229

353

232

121

5.2 Sportaccommodaties

883

934

919

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

237

248

202

5.4 Musea

115

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

509

507

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.504

2.568

2.590

-23

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.312

2.885

2.705

180

6.2 Wijkteams

1.968

2.195

2.145

6.3 Inkomensregelingen

9.628

14.439

12.191

2.248

6.4 Begeleide participatie

5.686

6.213

6.219

-7

6.5 Arbeidsparticipatie

758

842

615

227

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

565

931

777

154

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.207

6.283

6.236

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4.042

5.146

5.437

-290

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

163

259

245

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

519

635

544

7.1 Volksgezondheid

1.151

1.191

1.151

7.2 Riolering

2.419

2.444

2.274

170

7.3 Afval

3.528

3.640

3.548

7.4 Milieubeheer

781

954

875

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

107

-8

8.1 Ruimtelijke ordening

1.321

1.532

2.712

-1.180

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

5.002

10.885

3.995

6.890

8.3 Bouwen en wonen

1.287

1.414

1.309

105

Totaal lasten

83.653

94.420

83.650

10.770

Baten per taakveld

0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

303

285

337

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.4 Overhead

378

524

520

-4

0.5 Treasury

3.986

414

437

0.61 OZB woningen

3.588

3.604

0.62 OZB niet-woningen

3.334

3.229

3.244

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds

44.520

46.656

46.816

160

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

1.209

3.960

3.168

-792

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.1 Crisisbeheer en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

-7

2.1 Verkeer en vervoer

142

176

255

2.2 Parkeren

-3

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

395

-395

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-6

3.4 Economische promotie

567

214

-353

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

951

1.076

847

-229

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

109

107

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

127

159

224

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

6.821

12.085

9.950

-2.135

6.4 Begeleide participatie

157

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

283

278

247

-31

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

7.1 Volksgezondheid

-8

7.2 Riolering

3.353

3.373

3.178

-195

7.3 Afval

4.462

4.355

4.180

-175

7.4 Milieubeheer

153

318

164

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-3

8.1 Ruimtelijke ordening

509

338

406

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

8.056

11.497

4.355

-7.142

8.3 Bouwen en wonen

698

760

846

Totaal baten

83.653

94.420

83.804

-10.616

Resultaat

153

4.3.1 Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld