1.1.11 Verschillenanalyse

0.2 Burgerzaken

32

V

Het voordeel op het taakveld Burgerzaken is het totaal van de diverse producten die hier onder vallen. Zo zijn er op het gebied van dienstverlening meer inschrijvingen geweest voor huwelijken, geboorten en overlijden dan vooraf begroot en zijn geen externe advieskosten gemaakt. Ook zijn in 2021 meer aanvragen gedaan voor nieuwe reisdocumenten en rijbewijzen. De stijging van het aantal naturalisatie die gedurende het jaar te zien was, heeft zich uiteindelijk in Q4 van 2021 niet doorgezet.

Directe personele lasten programma Bestuur en burgerzaken

-18

N

Het totale verschil op de personele lasten 2021 bedraagt € 255.000 positief. Als gevolg van de toerekening van de directe personeelslasten aan de verschillende programma's en taakvelden ontstaan op programmaniveau verschillen ten opzichte van de begroting. Tegenover het nadeel van € 18.000 op het programma Bestuur en burgerzaken staan voordelen op andere programma's. Voor het totaaloverzicht van de personele lasten wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Overige afwijkingen

11

V