1.4.10 Verschillenanalyse

3.1 Economische ontwikkeling

50

V

Er is een restant op het budget voor de actiekaarten in de kernen. Hiervoor is een tweetal redenen aan te wijzen. Door het gesprek aan te gaan met eigenaren en ontwikkelaars en de mogelijkheden te schetsen, ontstaat er al voldoende beweging om te komen tot een gunstigere economische structuur en het wegwerken van leegstand. Extra stimulerende maatregelen zoals een plankostensubsidie zijn tot op heden daardoor niet nodig. Daarnaast is het organiseren van evenementen en consumentenacties door corona niet mogelijk gebleken. In 2021 is gestart met de voorbereidingen van de herinrichting van het Jan Gielenplein door met stakeholders uitgangspunten te bepalen. De vertaling van de uitgangspunten tot en ontwerp loopt door in 2022. Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo wordt voorgesteld hiervoor een budget van € 20.000 als jaaroverschrijdende uitgave mee te nemen naar 2022.

7.4 Milieubeheer

72

V

Gedurende 2021 leken de kosten voor de uitvoering van het werkprogramma van de Omgevingsdienst fors te stijgen. Op aangeven van de Omgevingsdienst is het budget bij de Zomernota verhoogd met € 123.500. De verwachtte kostenstijging is echter in het 4e kwartaal uitgebleven. Na de eindafrekening door de Omgevingsdienst in december blijkt dat er een restant overblijft van € 72.000.

25

V

De kosten voor ongediertebestrijding zijn in 2021 ca. € 25.000 lager dan geraamd. Na jarenlang stijgende kosten van de rattenbestrijding zijn in 2021 gemiddeld gezien minder uren nodig geweest. Daarnaast is er in 2021 nagenoeg geen hinder geweest van de eikenprocessierups in 2021, wat zeer opmerkelijk is. Wellicht is dit een gevolg van een relatief nat en koud voorjaar en de inzet van preventieve maatregelen. Wel zijn er in 2021 meer uren besteed aan de bestrijding van wespen.

8.1 Ruimtelijke ordening

-53

N

Bij de begroting is ervan uitgegaan dat een aantal gemeentelijke gebouwen (oa. het gebouwencomplex St. Anna, de voormalige bibliotheek in Hoeven en de voormalige scholen Lindelommer en Bernardus) verkocht zouden worden en zijn de kosten voor belastingen en verzekeringen voor deze gebouwen daarom niet in de begroting geraamd. Aangezien de gebouwen in 2021 nog wel in eigendom waren van de gemeente zijn er wel kosten voor belastingen en verzekeringen verantwoord en ontstaat er een verschil.

74

V

Op basis van de Nota Kostenverhaal worden kosten van faciliterend grondbeleid doorberekend aan externe ontwikkelaars. Op basis van de afgesloten overeenkomsten met ontwikkelaars is in 2021 een hoger bedrag doorbelast dan geraamd. Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo wordt voorgesteld dit bedrag in te zetten voor extra capaciteit op de projecten in 2022.

144

V

Als gevolg van wederom een uitstel van de invoering van de omgevingswet is een aantal zaken nog niet in 2021 opgestart, deze volgen in 2022. Het gaat om de volgende zaken:
- Het vertalen van bestaande beleidsregels naar toepasbare regels. Hiervoor wordt ondersteuning gezochten is een bedrag van € 40.000 nodig.
- Voor het opstellen van het handboek/casco omgevingsplan is € 40.000 nodig. Door uitstel van de wet en het zo veel mogelijk kunnen gebruiken van voorbeelden van andere gemeenten, zijn deze werkzaamheden uiteindelijk niet gestart in 2021.
- Het opstarten van interne en externe communicatie is in verband met het uitstel van de wet niet gestart in 2021. Voor een bedrag van € 25.000 wordt een communicatiemedewerker aan het programmateam toegevoegd (inhuur). Daarnaast is voor de implementatie van de Omgevingswet in 2021 een aantal zaken opgepakt waaronder het opstellen van de Omgevingsvisie. Deze wordt in 2022 opgeleverd. De kosten hiervoor lopen door in 2022 (€ 23.400). Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo wordt voorgesteld voor de invoering van de Omgevingswet een budget van € 128.400 als jaaroverschrijdende uitgave mee te nemen naar 2022.

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-1.148

N

Op 19 september 2019 is de Nota kostenverhaal vastgesteld. Onderdeel van de nota was de vorming van een investeringsreserve om de kapitaallasten voor de komende jaren te dekken. Hiervoor wordt een bedrag toegevoegd aan de investeringsreserve bovenwijkse investeringen. Omdat dit bedrag ten laste komt van de reserve bovenwijkse voorzieningen binnen de grondexploitaties is de onttrekking aan deze reserve geraamd op het programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Als gevolg hiervan ontstaat op het programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen een nadeel van € 1.148.000 en op het programma Openbare ruimte een voordeel van hetzelfde bedrag. Per saldo is dit budgettair neutraal.

8.3 Bouwen en wonen

40

V

De verwachtte leges voor de omgevingsvergunningen zijn gedurende 2021 bijgesteld aan de hand van actuele berekeningen. Eind 2021 is er toch nog meer ontvangen wat een voordeel oplevert. Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo wordt voorgesteld dit bedrag in te zetten voor extra capaciteit op de projecten in 2022.

Verschillen in baten en lasten die betrekking hebben op corona

-138

N

Als gevolg van de coronacrisis zijn gedurende het jaar extra kosten gemaakt. Gemeenten zijn voor deze kosten gecompenseerd door het Rijk. De gemaakte kosten en ontvangen compensatie zijn verrekend met de reserve compensatie coronacrisis. Per saldo is dit budgettair neutraal. Tegenover het nadeel op het programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen staan voordelen op andere programma's. Voor een nadere toelichting op de lasten en ontvangen compensatie wordt verwezen naar de paragraaf Gevolgen coronacrisis.

Directe personele lasten programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

32

V

Het totale verschil op de personele lasten 2021 bedraagt € 255.000 positief. Als gevolg van de toerekening van de directe personeelslasten aan de verschillende programma's en taakvelden ontstaan op programmaniveau verschillen ten opzichte van de begroting. Tegenover het voordeel van € 32.000 op het programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen staan voordelen op andere programma's. Voor het totaaloverzicht van de personele lasten wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Overige afwijkingen

7

V