Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld | Jaarverslag & Jaarrekening 2022

Baten en lasten per taakveld	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 incl. wijziging	Realisatie 2022	Verschil	V/N
Lasten per taakveld
0.1 Bestuur	2.050	4.468	3.058	1.410	V
0.2 Burgerzaken	763	862	811	51	V
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	137	137	181	-44	N
0.4 Overhead	9.670	10.126	9.927	199	V
0.5 Treasury	129	129	56	73	V
0.61 OZB woningen	372	526	539	-13	N
0.62 OZB niet-woningen	46	46	47	-1	N
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	60	60	61	-1	N
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	0	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	75	8	6	2	V
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	4.153	7.534	8.583	-1.049	N
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.311	0	0	0
1.1 Crisisbeheer en brandweer	1.980	2.040	2.093	-53	N
1.2 Openbare orde en veiligheid	865	1.051	1.089	-38	N
2.1 Verkeer en vervoer	4.426	5.672	5.400	272	V
2.2 Parkeren	176	142	130	12	V
2.3 Recreatieve havens	29	36	45	-10	N
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	55	8	7	1	V
3.1 Economische ontwikkeling	660	612	473	138	V
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	240	613	447	166	V
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	16	28	25	3	V
3.4 Economische promotie	216	255	232	23	V
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	1.314	1.544	1.442	102	V
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.685	2.729	2.578	151	V
5.1 Sportbeleid en activering	228	292	288	4	V
5.2 Sportaccommodaties	941	1.008	970	38	V
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	218	261	256	5	V
5.4 Musea	76	141	59	82	V
5.5 Cultureel erfgoed	84	91	84	7	V
5.6 Media	520	523	520	3	V
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.808	3.102	2.947	154	V
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.839	6.469	4.986	1.483	V
6.2 Wijkteams	2.570	2.865	2.747	118	V
6.3 Inkomensregelingen	10.855	12.043	12.052	-8	N
6.4 Begeleide participatie	5.418	5.726	5.726	0
6.5 Arbeidsparticipatie	956	977	933	44	V
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	674	754	744	10	V
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	6.801	6.570	6.504	66	V
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	5.286	6.014	6.196	-182	N
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	287	335	283	52	V
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	698	816	792	24	V
7.1 Volksgezondheid	1.235	1.312	1.233	79	V
7.2 Riolering	2.189	2.419	2.349	70	V
7.3 Afval	3.679	3.642	3.698	-56	N
7.4 Milieubeheer	875	1.204	815	390	V
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	103	115	129	-14	N
8.1 Ruimtelijke ordening	1.190	2.013	1.489	525	V
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	8.966	10.811	979	9.832	V
8.3 Bouwen en wonen	1.390	1.655	1.551	104	V
Totaal lasten	92.318	109.785	95.560	14.225	V

Baten per taakveld
0.1 Bestuur	0	680	691	11	V
0.2 Burgerzaken	314	365	411	46	V
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0
0.4 Overhead	257	610	691	81	V
0.5 Treasury	2.446	1.089	1.100	12	V
0.61 OZB woningen	3.971	3.928	3.933	5	V
0.62 OZB niet-woningen	3.706	3.763	3.894	131	V
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	68	68	68	0
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	51.255	57.011	57.890	880	V
0.8 Overige baten en lasten	0	0	3	3	V
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	2.097	6.324	4.941	-1.383	N
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheer en brandweer	0	67	144	78	V
1.2 Openbare orde en veiligheid	20	420	591	171	V
2.1 Verkeer en vervoer	139	838	881	42	V
2.2 Parkeren	11	66	62	-5	N
2.3 Recreatieve havens	21	3	13	10	V
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	0
3.1 Economische ontwikkeling	6	6	72	66	V
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	395	395	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	19	19	11	-8	N
3.4 Economische promotie	568	568	780	211	V
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	40	40	44	4	V
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.317	1.409	1.320	-89	N
5.1 Sportbeleid en activering	10	51	83	32	V
5.2 Sportaccommodaties	111	99	97	-1	N
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	14	14	17	2	V
5.4 Musea	22	22	0	-22	N
5.5 Cultureel erfgoed	0	0	0	0
5.6 Media	1	1	1	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	27	40	105	65	V
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	250	4.011	4.011	0
6.2 Wijkteams	0	47	46	-1	N
6.3 Inkomensregelingen	7.489	7.024	6.981	-42	N
6.4 Begeleide participatie	0	267	267	0
6.5 Arbeidsparticipatie	134	184	261	77	V
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	274	266	289	23	V
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	15	30	13	-17	N
7.2 Riolering	3.168	3.384	3.274	-110	N
7.3 Afval	4.640	4.547	4.566	18	V
7.4 Milieubeheer	6	6	8	2	V
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	41	41	48	7	V
8.1 Ruimtelijke ordening	191	414	375	-39	N
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	9.023	10.224	384	-9.839	N
8.3 Bouwen en wonen	648	1.445	1.747	302	V
Totaal baten	92.318	109.785	100.509	-9.276	N

Resultaat	0	0	4.949	4.949	V

Baten en lasten per taakveld

Primaire begroting 2022

Begroting 2022 incl. wijziging

Realisatie 2022

Verschil

V/N

Lasten per taakveld

0.1 Bestuur

2.050

4.468

3.058

1.410

0.2 Burgerzaken

763

862

811

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

137

181

-44

0.4 Overhead

9.670

10.126

9.927

199

0.5 Treasury

129

0.61 OZB woningen

372

526

539

-13

0.62 OZB niet-woningen

-1

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

-1

0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

4.153

7.534

8.583

-1.049

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.311

1.1 Crisisbeheer en brandweer

1.980

2.040

2.093

-53

1.2 Openbare orde en veiligheid

865

1.051

1.089

-38

2.1 Verkeer en vervoer

4.426

5.672

5.400

272

2.2 Parkeren

176

142

130

2.3 Recreatieve havens

-10

2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

3.1 Economische ontwikkeling

660

612

473

138

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

240

613

447

166

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

216

255

232

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

1.314

1.544

1.442

102

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.685

2.729

2.578

151

5.1 Sportbeleid en activering

228

292

288

5.2 Sportaccommodaties

941

1.008

970

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

218

261

256

5.4 Musea

141

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

520

523

520

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.808

3.102

2.947

154

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.839

6.469

4.986

1.483

6.2 Wijkteams

2.570

2.865

2.747

118

6.3 Inkomensregelingen

10.855

12.043

12.052

-8

6.4 Begeleide participatie

5.418

5.726

6.5 Arbeidsparticipatie

956

977

933

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

674

754

744

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.801

6.570

6.504

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

5.286

6.014

6.196

-182

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

287

335

283

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

698

816

792

7.1 Volksgezondheid

1.235

1.312

1.233

7.2 Riolering

2.189

2.419

2.349

7.3 Afval

3.679

3.642

3.698

-56

7.4 Milieubeheer

875

1.204

815

390

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

103

115

129

-14

8.1 Ruimtelijke ordening

1.190

2.013

1.489

525

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

8.966

10.811

979

9.832

8.3 Bouwen en wonen

1.390

1.655

1.551

104

Totaal lasten

92.318

109.785

95.560

14.225

Baten per taakveld

0.1 Bestuur

680

691

0.2 Burgerzaken

314

365

411

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.4 Overhead

257

610

691

0.5 Treasury

2.446

1.089

1.100

0.61 OZB woningen

3.971

3.928

3.933

0.62 OZB niet-woningen

3.706

3.763

3.894

131

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds

51.255

57.011

57.890

880

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

2.097

6.324

4.941

-1.383

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.1 Crisisbeheer en brandweer

144

1.2 Openbare orde en veiligheid

420

591

171

2.1 Verkeer en vervoer

139

838

881

2.2 Parkeren

-5

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

395

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-8

3.4 Economische promotie

568

780

211

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.317

1.409

1.320

-89

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

111

-1

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

5.4 Musea

-22

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

105

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

250

4.011

6.2 Wijkteams

-1

6.3 Inkomensregelingen

7.489

7.024

6.981

-42

6.4 Begeleide participatie

267

6.5 Arbeidsparticipatie

134

184

261

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

274

266

289

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

7.1 Volksgezondheid

-17

7.2 Riolering

3.168

3.384

3.274

-110

7.3 Afval

4.640

4.547

4.566

7.4 Milieubeheer

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

8.1 Ruimtelijke ordening

191

414

375

-39

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

9.023

10.224

384

-9.839

8.3 Bouwen en wonen

648

1.445

1.747

302

Totaal baten

92.318

109.785

100.509

-9.276

Resultaat

4.949

4.3.1 Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld