2.2.3 Risico's

In de Programmabegroting 2022 zijn in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing de 10 grootste risico’s opgenomen en toegelicht. In deze paragraaf wordt een terugblik gegeven op bestaande risico’s uit de Programmabegroting 2022.

Terugblik risico’s

In de Programmabegroting 2022 waren de volgende 10 grootste risico’s opgenomen.

Tekort jeugdzorg

Omdat de uitvoering van de Jeugdwet een open-einde regeling betreft, bestaat het risico dat het beschikbare budget wordt overschreden. Dit risico is in de begroting ingeschat op maximaal 10% van het budget voor jeugdzorg. Het tekort op jeugdzorg bedroeg in 2022 € 97.000 ten opzichte van de raming. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de verschillenanalyse in het programma Zorg, jeugd en participatie.

Tekort BUIG

Van het rijk wordt een gebundelde uitkering (BUIG) ontvangen voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ. Omdat de uitvoering hiervan een open-einde regeling betreft, bestaat het risico dat het beschikbare budget wordt overschreden. Dit risico is in de begroting ingeschat op maximaal 7,5% van de rijksbijdrage. Bij een (structureel) tekort van meer dan 7,5% kan een beroep worden gedaan op de vangnetregeling. Ten opzichte van de raming zijn de Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ in 2022 binnen het beschikbare budget uitgevoerd. Ten opzichte van de ontvangen rijksbijdrage was er in 2022 een tekort van 4,61%.

CAO en andere loonontwikkelingen

Voor de ontwikkeling van de salarissen wordt, naast de periodieke verhogingen, rekening gehouden met de loonstijgingen als gevolg van de cao. In 2021 is een akkoord gesloten voor de cao 2021-2022. Het akkoord bevatte o.a. de volgende afspraken: per 1 december 2021 stijgen de salarissen met 1,5%, medewerkers die op 1 november 2021 in dienst zijn, ontvangen een eenmalige uitkering van € 1.200, per 1 april 2022 stijgen de salarissen met 2,4%, vanaf 2022 ontvangen medewerkers een thuiswerkvergoeding van € 2 per dag. In de begroting 2022 is met deze cao-ontwikkeling rekening gehouden. In 2022 hebben zich geen nieuwe cao-ontwikkelingen voorgedaan. De nieuwe cao gaat in per 1 januari 2023.

Tekort WMO: begeleiding

Omdat de uitvoering van de Wmo-voorziening begeleiding een open-einde regeling betreft, bestaat het risico dat het beschikbare budget wordt overschreden. Voor begeleiding is dit risico in de begroting ingeschat op maximaal 10% van het budget. Het tekort op Wmo begeleiding bedroeg in 2022 € 19.000 ten opzichte van de raming.

Tekort WMO hulp bij het huishouden

Omdat de uitvoering van de Wmo-voorziening hulp bij het huishouden een open-einde regeling betreft, bestaat het risico dat het beschikbare budget wordt overschreden. Dit risico is in de begroting ingeschat op maximaal 10% van het budget voor hulp bij het huishouden. In 2022 is de Wmo-voorziening hulp bij het huishouden binnen het beschikbare budget uitgevoerd.

Wateroverlast

Het klimaat is aan het veranderen. We krijgen meer en meer te maken met buien waarin binnen een korte tijd veel water valt. Het afwateringssysteem kan dergelijke intensieve regenbuien niet aan. De kans op wateroverlast in zowel stedelijk als landelijk gebied neemt daarom toe. De laatste jaren is daarom enorm veel geïnvesteerd in het treffen van maatregelen om wateroverlast tegen te gaan. In 2022 hebben zich geen gevallen van wateroverlast voorgedaan.

Stijging rentepercentage

Binnen de grondexploitatie-berekeningen is op basis van de Jaarrekening 2021 rekening gehouden met het rentepercentage van 0,71%. In de Begroting 2022 is een risico opgenomen voor een rentestijging met maximaal 2%. Het rentepercentage over 2022 bedraagt 0,58%. Het risico van een rentestijging op de grondexploitaties heeft zich in 2022 dus niet voorgedaan.

Vorst- en doorschade

Bij winterse omstandigheden en dan met name de wisseling van vriezen en dooien komt het voor dat deze temperatuurswisselingen problemen veroorzaken in relatie tot de draagkracht van een rijbaan of een andere verhardingsconstructie. Er ontstaat dan veel extra schade aan beton- en asfaltwegen. Met deze mogelijke schades is geen rekening gehouden in de begroting maar vormt wel een risico. Er hebben zich in 2022 geen schades als gevolg van vorst en dooi voorgedaan.

Schade aan wegen als gevolg van omleidingsroutes en sluipverkeer

Door reconstructies aan wegen kunnen schades ontstaan aan die wegen die worden aangewezen als omleidingsroute bij deze werkzaamheden. Daarnaast worden wegen ook gebruikt door sluipverkeer omdat het verkeer naast de omleidingsroutes haar eigen weg kiest. Met deze mogelijke schades is geen rekening gehouden in de begroting maar vormt wel een risico. Er hebben zich in 2022 geen dergelijke schades voorgedaan.

Tekort WMO: voorzieningen

Omdat de uitvoering van de Wmo-voorzieningen (woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen) een openeinde regeling betreft, bestaat het risico dat het beschikbare budget wordt overschreden. Dit risico is in de begroting ingeschat op maximaal 10% van het budget voor de Wmo-voorzieningen. In 2022 is de verstrekking van Wmo-voorzieningen binnen het beschikbare budget uitgevoerd.