1.2.9 Verschillenanalyse

1.1 Crisisbeheer en brandweer

18

V

De oorspronkelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio is gedurende 2022 verhoogd als gevolg van de jaarlijkse voortgangsrapportages. Daarnaast is ook over 2021 een deel van de bijdrage terug ontvangen via de jaarrekening. Per saldo is hier een voordeel ontstaan doordat de uiteindelijke bijdrage iets lager uit viel.

Directe personele lasten programma Veiligheid

5

V

Het totale verschil op de personele lasten 2021 bedraagt € 241.000 positief. Als gevolg van de toerekening van de directe personeelslasten aan de verschillende programma's en taakvelden ontstaan op programmaniveau verschillen ten opzichte van de begroting. Tegenover het voordeel van € 5.000 op het programma Veiligheid staan nadelen op andere programma's. Voor het totaaloverzicht van de personele lasten wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Overige afwijkingen

-18

N