Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld | Jaarverslag & Jaarrekening 2023

Baten en lasten per taakveld	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 incl. wijziging	Realisatie 2023	Verschil	V/N
Lasten per taakveld
0.1 Bestuur	2.296	2.464	2.448	17	V
0.2 Burgerzaken	745	880	873	7	V
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	127	1.548	1.609	-60	N
0.4 Overhead	10.579	11.034	10.539	495	V
0.5 Treasury	-29	-34	637	-671	N
0.61 OZB woningen	451	516	470	47	V
0.62 OZB niet-woningen	51	50	50	0
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	60	60	75	-15	N
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	0	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	175	25	6	19	V
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	18	18	0
0.10 Mutaties reserves	2.080	3.873	7.366	-3.494	N
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	316	0	0	0
1.1 Crisisbeheer en brandweer	2.466	2.413	1.988	426	V
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.041	1.344	1.315	30	V
2.1 Verkeer en vervoer	5.180	6.088	5.616	472	V
2.2 Parkeren	197	179	184	-5	N
2.3 Recreatieve havens	65	89	88	1	V
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	57	34	33	1	V
3.1 Economische ontwikkeling	593	729	570	159	V
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	241	297	291	6	V
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	47	58	36	22	V
3.4 Economische promotie	270	366	284	83	V
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	2.664	3.222	2.981	241	V
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.701	2.840	2.666	175	V
5.1 Sportbeleid en activering	227	277	306	-29	N
5.2 Sportaccommodaties	1.064	1.400	1.338	62	V
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	232	255	241	14	V
5.4 Musea	82	141	77	64	V
5.5 Cultureel erfgoed	86	97	94	3	V
5.6 Media	552	594	588	6	V
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.055	3.354	3.251	103	V
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.783	8.467	7.119	1.348	V
6.2 Wijkteams	3.208	3.263	3.162	100	V
6.3 Inkomensregelingen	11.192	14.160	14.103	56	V
6.4 Begeleide participatie	5.448	5.871	5.869	2	V
6.5 Arbeidsparticipatie	729	743	734	8	V
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.311	1.380	1.350	30	V
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	2.954	3.066	3.090	-24	N
6.71b Begeleiding (WMO)	2.850	2.438	2.476	-38	N
6.71c Dagbesteding (WMO)	84	84	85	-1	N
6.72a Jeugdhulp begeleiding	0	50	4	45	V
6.72b Jeugdhulp behandeling	0	1.400	1.539	-139	N
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	0	666	689	-23	N
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	4.937	350	471	-121	N
6.73a Pleegzorg	561	667	673	-5	N
6.73b Gezinsgericht	0	2.387	2.447	-60	N
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	1.244	1.342	-99	N
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	61	60	1	V
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	161	409	531	-122	N
6.74c Gesloten jeugdzorg	222	245	55	190	V
6.81a Beschermd wonen (WMO)	130	0	0	0
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	129	89	89	0
6.82a Jeugdbescherming	439	469	475	-7	N
6.82b Jeugdreclassering	32	22	16	7	V
7.1 Volksgezondheid	1.345	1.425	1.337	88	V
7.2 Riolering	2.572	2.890	4.294	-1.404	N
7.3 Afval	3.824	3.904	3.608	296	V
7.4 Milieubeheer	877	1.707	988	719	V
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	107	128	169	-42	N
8.1 Ruimtelijke ordening	1.335	1.963	1.698	265	V
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	5.864	11.093	7.609	3.484	V
8.3 Bouwen en wonen	1.480	2.185	1.903	283	V
Totaal lasten	93.246	117.036	114.023	3.013	V

Baten per taakveld
0.1 Bestuur	0	330	337	7	V
0.2 Burgerzaken	248	312	364	53	V
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	0	12	15	3	V
0.4 Overhead	275	563	645	82	V
0.5 Treasury	167	157	1.123	966	V
0.61 OZB woningen	3.918	3.885	3.891	6	V
0.62 OZB niet-woningen	3.788	4.049	4.185	136	V
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	68	68	63	-5	N
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	56.320	59.672	60.641	969	V
0.8 Overige baten en lasten	0	0	14	14	V
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	18	18	0
0.10 Mutaties reserves	3.007	8.536	9.113	576	V
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheer en brandweer	0	0	2	2	V
1.2 Openbare orde en veiligheid	21	21	35	15	V
2.1 Verkeer en vervoer	144	502	524	22	V
2.2 Parkeren	0	0	1	0
2.3 Recreatieve havens	21	21	6	-15	N
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	0
3.1 Economische ontwikkeling	6	6	0	-6	N
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	20	20	12	-8	N
3.4 Economische promotie	660	857	795	-62	N
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	122	48	58	10	V
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.266	1.321	1.145	-177	N
5.1 Sportbeleid en activering	10	12	54	41	V
5.2 Sportaccommodaties	117	307	280	-28	N
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	14	14	17	2	V
5.4 Musea	22	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	0	0	0	0
5.6 Media	1	36	36	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	28	28	66	38	V
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	516	6.016	6.115	98	V
6.2 Wijkteams	0	0	1	1	V
6.3 Inkomensregelingen	7.037	7.969	8.000	31	V
6.4 Begeleide participatie	0	156	156	0
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	8	8	V
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	295	295	330	35	V
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	0	0	0	0
6.71b Begeleiding (WMO)	0	0	0	0
6.71c Dagbesteding (WMO)	0	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	0	0	0	0
6.72b Jeugdhulp behandeling	0	0	0	0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	0	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	0	0	0
6.73a Pleegzorg	0	0	0	0
6.73b Gezinsgericht	0	0	0	0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0	0
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0	0
6.74c Gesloten jeugdzorg	0	0	0	0
6.81a Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	0
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	0	0	0	0
6.82a Jeugdbescherming	0	0	0	0
6.82b Jeugdreclassering	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	8	35	41	6	V
7.2 Riolering	3.638	3.727	5.261	1.533	V
7.3 Afval	4.747	4.836	4.602	-234	N
7.4 Milieubeheer	6	574	238	-336	N
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	41	45	71	27	V
8.1 Ruimtelijke ordening	153	320	327	7	V
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	6.043	10.859	7.439	-3.419	N
8.3 Bouwen en wonen	516	1.408	1.488	80	V
Totaal baten	93.246	117.036	117.515	478	V

Resultaat	0	0	3.491	3.491	V

Baten en lasten per taakveld

Primaire begroting 2023

Begroting 2023 incl. wijziging

Realisatie 2023

Verschil

V/N

Lasten per taakveld

0.1 Bestuur

2.296

2.464

2.448

0.2 Burgerzaken

745

880

873

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

127

1.548

1.609

-60

0.4 Overhead

10.579

11.034

10.539

495

0.5 Treasury

-29

-34

637

-671

0.61 OZB woningen

451

516

470

0.62 OZB niet-woningen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

-15

0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

175

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

2.080

3.873

7.366

-3.494

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

316

1.1 Crisisbeheer en brandweer

2.466

2.413

1.988

426

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.041

1.344

1.315

2.1 Verkeer en vervoer

5.180

6.088

5.616

472

2.2 Parkeren

197

179

184

-5

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

3.1 Economische ontwikkeling

593

729

570

159

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

241

297

291

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

270

366

284

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

2.664

3.222

2.981

241

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.701

2.840

2.666

175

5.1 Sportbeleid en activering

227

277

306

-29

5.2 Sportaccommodaties

1.064

1.400

1.338

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

232

255

241

5.4 Musea

141

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

552

594

588

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.055

3.354

3.251

103

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.783

8.467

7.119

1.348

6.2 Wijkteams

3.208

3.263

3.162

100

6.3 Inkomensregelingen

11.192

14.160

14.103

6.4 Begeleide participatie

5.448

5.871

5.869

6.5 Arbeidsparticipatie

729

743

734

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.311

1.380

1.350

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

2.954

3.066

3.090

-24

6.71b Begeleiding (WMO)

2.850

2.438

2.476

-38

6.71c Dagbesteding (WMO)

-1

6.72a Jeugdhulp begeleiding

6.72b Jeugdhulp behandeling

1.400

1.539

-139

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

666

689

-23

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

4.937

350

471

-121

6.73a Pleegzorg

561

667

673

-5

6.73b Gezinsgericht

2.387

2.447

-60

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

1.244

1.342

-99

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

161

409

531

-122

6.74c Gesloten jeugdzorg

222

245

190

6.81a Beschermd wonen (WMO)

130

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

129

6.82a Jeugdbescherming

439

469

475

-7

6.82b Jeugdreclassering

7.1 Volksgezondheid

1.345

1.425

1.337

7.2 Riolering

2.572

2.890

4.294

-1.404

7.3 Afval

3.824

3.904

3.608

296

7.4 Milieubeheer

877

1.707

988

719

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

107

128

169

-42

8.1 Ruimtelijke ordening

1.335

1.963

1.698

265

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

5.864

11.093

7.609

3.484

8.3 Bouwen en wonen

1.480

2.185

1.903

283

Totaal lasten

93.246

117.036

114.023

3.013

Baten per taakveld

0.1 Bestuur

330

337

0.2 Burgerzaken

248

312

364

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.4 Overhead

275

563

645

0.5 Treasury

167

157

1.123

966

0.61 OZB woningen

3.918

3.885

3.891

0.62 OZB niet-woningen

3.788

4.049

4.185

136

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

-5

0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds

56.320

59.672

60.641

969

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

3.007

8.536

9.113

576

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.1 Crisisbeheer en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.1 Verkeer en vervoer

144

502

524

2.2 Parkeren

2.3 Recreatieve havens

-15

2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

3.1 Economische ontwikkeling

-6

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-8

3.4 Economische promotie

660

857

795

-62

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

122

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.266

1.321

1.145

-177

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

117

307

280

-28

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

516

6.016

6.115

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

7.037

7.969

8.000

6.4 Begeleide participatie

156

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

295

330

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

6.71b Begeleiding (WMO)

6.71c Dagbesteding (WMO)

6.72a Jeugdhulp begeleiding

6.72b Jeugdhulp behandeling

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.73a Pleegzorg

6.73b Gezinsgericht

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.74c Gesloten jeugdzorg

6.81a Beschermd wonen (WMO)

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

6.82a Jeugdbescherming

6.82b Jeugdreclassering

7.1 Volksgezondheid

7.2 Riolering

3.638

3.727

5.261

1.533

7.3 Afval

4.747

4.836

4.602

-234

7.4 Milieubeheer

574

238

-336

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

8.1 Ruimtelijke ordening

153

320

327

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

6.043

10.859

7.439

-3.419

8.3 Bouwen en wonen

516

1.408

1.488

Totaal baten

93.246

117.036

117.515

478

Resultaat

3.491

4.3.1 Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld