E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
Nadat het college de investeringen uit het Investeringsprogramma heeft geautoriseerd, wordt de investering uitgevoerd. In onderstaand overzicht zijn alle investeringen uit het Investeringprogramma van voorgaande jaren opgenomen die geautoriseerd zijn door het college en momenteel worden uitgevoerd. In het overzicht is aangegeven hoeveel tot nu toe is uitgegeven en welk bedrag aan uitgaven wordt verwacht (x € 1.000). Ook is aangegeven wanneer de investering gereed is.
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren | Krediet | Uitgegeven totaal t/m 04-08-22 | Restant | Nog uit te geven bedrag | Verwacht tekort/ overschot | Planning gereed | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Openbare ruimte | ||||||||
Maatregelen kern noord OB, wegen | lasten | 542 | 562 | -20 | 4 | -24 | 2022 | De werkzaamheden zijn gereed, de onderhoudsperiode loopt nog, Daarna kan het krediet worden afgesloten met een positief saldo van € 84.000 omdat er vanuit de provincie subsidie is ontvangen. Zie ook de toelichting op investeringskrediet PI10680. Voorgesteld wordt het krediet met per saldo € 84.000 te verlagen (verhoging lasten met € 24.000 en verhoging baten met € 108.000). De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 21.000 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2023. |
baten | -27 | -135 | 108 | 0 | 108 | |||
Reconstructie doorgaande route OB weg, fase 2 | lasten | 3.694 | 3.633 | 61 | 61 | 0 | 2023 | Het restant van het investeringskrediet is nodig voor het maken van de doorsteek Baarlebossche – Franciscuslaan. Hier loopt nog een gerechtelijke procedure voor. in juli is hiervoor een Hoger beroep ingedeind, wat naar alle waarschijnlijkheid dit jaar nog wordt behandeld. Daarna kan hopelijk de doorsteek aangelegd worden. |
baten | -836 | -836 | 0 | 0 | 0 | |||
Reconstructie wegen 2019 | lasten | 1.300 | 1.126 | 174 | 174 | 0 | 2023 | De werkzaamheden zijn gerelateerd aan het uitstel van het onderhoud door de provincie aan de N640. |
baten | 0 | -8 | 8 | 0 | 8 | |||
Reconstructie St. Janstraat Hoeven | lasten | 1.460 | 1.006 | 454 | 454 | 0 | 2022 | De werkzaamheden worden vanaf week 39 opgestart. |
baten | 0 | -7 | 7 | 0 | 7 | |||
Reconstructie wegen 2020 | 1.300 | 671 | 629 | 629 | 0 | 2023 | De werkzaamheden zijn gekoppeld aan een lopend aanvullend onderzoek, daarbij wordt ook gekeken naar een mogelijke combinatie met rioleringswerkzaamheden. | |
Reconstructie wegen 2021 | 1.339 | 421 | 918 | 918 | 0 | 2022 | De werkzaamheden lopen nog. | |
Actiekaart centrum Oud Gastel | lasten | 814 | 103 | 711 | 711 | 0 | 2023 | Het project is in uitvoering. |
baten | -88 | -69 | -19 | -19 | 0 | |||
Actiekaart Nijverheidsweg/Randweg | 406 | 412 | -6 | 0 | -6 | 2022 | De werkzaamheden zijn gereed. Het krediet kan met een kleine overschrijding worden afgesloten, de overschrijding is het gevolg van onvoorziene kosten vanwege nutsvoorzieningen. Voorgesteld wordt het krediet met € 6.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 200 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2023. | |
Actiekaart bedrijventerreinen OV | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 2022 | De werkzaamheden worden in Q3 uitgevoerd. | |
Vervanging steiger haven Stampersgat | 82 | 74 | 8 | 8 | 0 | 2023 | De werkzaamheden worden momenteel aanbesteedt. | |
Vervangen armaturen OV 2021 | 428 | 389 | 40 | 45 | -5 | 2022 | naar verwachting kan het krediet na alle werkzaamheden in het 3e kwartaal van 2022 worden afgesloten met een kleine overschrijding. Voorgesteld wordt het krediet met € 5.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 300 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2023. | |
Vervangen lichtmasten OV 2021 | 332 | 261 | 70 | 70 | 0 | 2022 | De geplande werkzaamheden lopen. | |
Voorbereiding verkeersmaatr.B'hoofd | lasten | 671 | 422 | 249 | 0 | 249 | 2022 | De maatregelen zoals verkeersgeleiders, zebra's, verhoogde plateau's en wegversmallingen zijn aangelegd. Deze werkzaamheden zijn gereed. Later volgt nog een evaluatie en worden er verkeerstellingen gehouden. In het collegewerkprogramma is verkeersveiligheid een van de speerpunten. Een plan van aanpak sluitverkeer wordt opgesteld. Dit krediet ging over eerdere maatregelen kan worden afgesloten. Voorgesteld wordt het krediet met per saldo € 252.000 te verlagen (verlaging lasten met € 249.000 en verhoging baten met € 3.000). De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 14.000 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2023. |
baten | 0 | -3 | 3 | 0 | 3 | |||
Parkeerproblemen in woonwijken 2019 | 25 | 2 | 23 | 23 | 0 | 2022 | Dit betreft de realisatie van parkeerplaatsen in de Vlierstraat, uitvoering naar verwachting najaar 2022. | |
Verkeer remmende maatregelen 2019 | 90 | 68 | 22 | 22 | 0 | 2023 | De meetregelen worden aangelegd in de Gastelsedijk-West, na evaluatie wordt het restant mogelijk ingezet voor een snelheidsremmende maatregel elders. | |
Infrastructurele maatregelen verkeer en parkeren 2019 | 20 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2023 | Het krediet is ingezet voor Groene Woud, maar er zijn nog steeds klachten uit die straat. Er wordt nagegaan of er aanvullende maatregelen nodig zijn. | |
Werk met werk maken 2021 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 2023 | Dit wordt als geheel ingezet voor verkeersmaatregelen in de Br. Christofoorlaan gecombineerd met de rioolwerkzaamheden. Uitvoering naar verwachting eind 2022. | |
Aanleg parkeerterrein Rooseveltstraat | 579 | 412 | 167 | 167 | 0 | 2022 | Naar verwachting worden de laatste facturen eind 2022 verwerkt waarna het krediet kan worden afgesloten. | |
Inrichten 60km/u zone 2021 | lasten | 178 | 87 | 91 | 91 | 0 | 2022 | Het laatste deel van het investeringskrediet wordt ingezet voor aanpassing kruising Slikstraat-Mommersstraat-Kapelstraat, en aanleg voetpad 60 km-deel Bovenstraat. Verwachting uitvoering najaar 2022. |
baten | -66 | -50 | -16 | -16 | 0 | |||
Ontwikkelplan Uythof Bovendonck | 142 | 107 | 35 | 35 | 0 | 2022 | De afronding van de plantwerkzaamheden van de 1ste fase van uitvoering vinden eind van het jaar plaats inclusief een nader vleermuisonderzoek. | |
Actiekaart bedrijventerreinen groenvoorziening | 61 | 37 | 25 | 25 | 0 | 2022 | Er vinden afrondende werkzaamheden plaats met betrekking tot de Industreiweg Oudenbosch en de aanleg van een groen entree van het bedrijventerrein in Oud Gastel. | |
Aanschaf speeltoestellen 2020 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2022 | De werkzaamheden zijn gereed. Het krediet kan worden afgesloten | |
Aanschaf speeltoestellen 2021 | 135 | 69 | 66 | 66 | 0 | 2022 | Er is een verschuiving van de besteding van het krediet in verband met de uitstel van de aanleg van de skatebaan in Oudenbosch. Een en ander in afwachting van de ontwikkeling zijnde visie Sportpark Albano. | |
Opplussen buitenruimte school Oud Gastel | 45 | 44 | 1 | 1 | 0 | 2022 | De laatste aanplant wordt in het najaar gedaan door het vergroenen van een schoolplein. | |
Maatregelen kern Noord Oudenbosch, riolering | lasten | 1.950 | 2.047 | -97 | 64 | -161 | 2023 | De laatste werkzaamheden aan de groen- en watervoorzieningen worden uitgevoerd, daarna volgt de onderhoudsperiode waarna het krediet kan worden afgesloten. De overschrijding is met name het gevolg van de looptijd van het project, heeft even stil geleden, waarna een nieuwe start is gemaakt met nieuwe hogere prijzen. Zie ook investeringskrediet PI10688. Voorgesteld wordt het krediet met per saldo € 153.000 te verhogen (verhoging lasten met € 161.000 en verhoging baten met € 8.000). De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 3.000 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2023. |
baten | 0 | -8 | 8 | 0 | 8 | |||
Vervangen vrijvervalriolering 2017 | 372 | 365 | 7 | 7 | 0 | 2022 | De werkzaamheden zijn gereed. Het krediet kan met een kleine overschrijding worden afgesloten | |
Maatregelen riolering Margriestraat eo BH | 1.610 | 1.588 | 22 | 0 | 22 | 2022 | Het investeringskrediet kan worden afgesloten, het werk is afgerond. Voorgesteld wordt het krediet met € 22.000 te verlagen. De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 400 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2023. | |
Verbetering waterketen 2018 | 100 | 92 | 8 | 8 | 0 | 2022 | Laatste factuur moet nog binnen komen. Daarna afsluiten | |
Verbeteren waterketen 2019 | 300 | 200 | 100 | 100 | 0 | 2023 | Een deel van dit krediet wordt ingezet voor de vervanging van het huidige rioolstelsel naar een gescheiden stelsel in de Zouavenlaan en Br. Christofoorlaan. Het werk is in voorbereiding. | |
Vervanging vrijvervalriolering 2019 | 169 | 71 | 98 | 98 | 0 | 2023 | Een deel van dit krediet wordt ingezet voor de vervanging van het huidige rioolstelsel naar een gescheiden stelsel in de Zouavenlaan en Br. Christofoorlaan. Het werk is in voorbereiding. | |
Vervangen vrijvervalriolering 2020 | 660 | 112 | 548 | 548 | 0 | 2022 | Het vervangen van de riolering in de Vlierstraat is in uitvoering. | |
Verbeteren waterketen 2020 | 460 | 313 | 147 | 147 | 0 | 2023 | Een deel van dit krediet wordt ingezet voor de vervanging van het huidige rioolstelsel naar een gescheiden stelsel in de Zouavenlaan en Br. Christofoorlaan. Het werk is in voorbereiding. | |
Riolering St. Janstraat Hoeven | 1.090 | 1.113 | -23 | 25 | -48 | 2022 | De werkzaamheden worden gecombineerd met de werkzaamheden aan de riolering in het hertenpark. Door extra kosten ivm aansluiting riolering hertenpark is hier een overschrijding ontstaan. Voorgesteld wordt het krediet met € 48.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 900 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2023. | |
Vervangen riolering kern Oud Gastel | lasten | 3.481 | 3.307 | 174 | 234 | -60 | 2023 | Het project is in uitvoering. Voorgesteld wordt zowel het krediet als de geraamde baten met € 60.000 te verhogen. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor de kapitaallasten. |
baten | 0 | -60 | 60 | 0 | 60 | |||
Vervangen vrijvervalriolering 2021 | 174 | 80 | 94 | 94 | 0 | 2023 | Een deel van dit krediet wordt ingezet voor de vervanging van het huidige rioolstelsel naar een gescheiden stelsel in de Zouavenlaan en Br. Christofoorlaan. Het werk is in voorbereiding. | |
Verbeteren waterketen 2021 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 2022 | De werkzaamheden worden uitgevoerd ten gunste van de pastorietuin in Stampersgat en | |
Groene vaart verbeteren waterketen | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 2023 | Dit is onderdeel van het bouwrijpmaken van de groene Vaart. Deze werkzaamheden verwachten we in Q4 2022 en Q1-Q2 2023 uit te voeren. | |
Vervanging voertuig gebouwenbeheer | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 2022 | College advies komt 26 juli in het college waarna het voertuig besteld kan worden. Levertijd is 24 weken. | |
Totaal programma Openbare ruimte | 23.323 | 18.105 | 5.218 | 5.060 | 158 | |||
Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen | ||||||||
Gronden Hoeven Zuid | 3.633 | 3.600 | 34 | 34 | 0 | 2022 | De gronden zijn allemaal aangekocht en via de notaris overgedragen. Het bodemonderzoek is echter nog niet betaald. Waarschijnijk kan eind 2022 dit krediet worden afgesloten. | |
Totaal programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen | 3.633 | 3.600 | 34 | 34 | 0 | |||
Programma Zorg, jeugd en participatie | ||||||||
Voorbereiding verplaatsing dorpshuis Hoeven | 170 | 198 | -28 | 26 | -54 | 2022 | De overschrijding van het krediet wordt veroorzaakt door gemaakte en nog te maken kosten voor de afronding van de inrichting en het opzetten van de organisatiestructuur met bijbehorend exploitatieconcept, de verplichte uitgevoerde natuurtoets en vleermuizenonderzoek en het stikstofonderzoek ten behoeve van de omgevingsvergunning. Voorgesteld wordt het krediet met € 54.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 3.000 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2023. | |
Nieuwbouw dorpshuis Stampersgat | 183 | 3 | 180 | 180 | 0 | 2024 | De aanbesteding voor het bouwteam is afgerond. Het bouwteam werkt het programma van eisen verder uit en komt op basis hiervan met een definitief ontwerp en bijbehorende kostenraming. Op basis van het ontwerp en kostenraming wordt vervolgens een kredietaanvraag aan de raad voorgelegd. Planning voor de kredietaanvraag is Q1 2023 | |
Nieuwbouw dorpshuis Bosschenhoofd | 186 | 22 | 164 | 164 | 0 | 2023 | De aanbesteding voor het bouwteam is afgerond. Het bouwteam werkt het programma van eisen verder uit en komt op basis hiervan met een definitief ontwerp en bijbehorende kostenraming. Op basis van het ontwerp en kostenraming wordt vervolgens een kredietaanvraag aan de raad voorgelegd. Planning voor de kredietaanvraag is Q4 2022. | |
Totaal programma Zorg, jeugd en participatie | 539 | 223 | 315 | 369 | -54 | |||
Programma Onderwijs, sport en cultuur | ||||||||
De Klinkert - uitbreiding onderwijs | 979 | 0 | 979 | 979 | 0 | 2023 | Het definitief ontwerp is nog niet vastgesteld. Na vaststelling van het definitief ontwerp, zal gestart worden met de uitbreiding | |
De Klinkert - verbouwing onderwijs | lasten | 398 | 0 | 398 | 271 | 127 | 2023 | De eerste fase van de verbouwing is gestart. Het schoobestuur treedt hierbij op als bouwheer. Als eerste stap zijn een aantal lokalen in de Vossenberg gerealiseerd zodat het onderwijs aan de leerlingen doorgang kan vinden. |
baten | -127 | 0 | -127 | 0 | -127 | |||
De Klinkert - uitbreiding kinderopvang | 1.703 | 0 | 1.703 | 1.703 | 0 | 2023 | Het definitief ontwerp is nog niet vastgesteld. Na vaststelling van het definitief ontwerp, zal gestart worden met de uitbreiding | |
Uniek - uitbreiding onderwijs | lasten | 1.543 | 0 | 1.543 | 1.513 | 30 | 2023 | Het definitief ontwerp is nog niet vastgesteld. Na vaststelling van het definitief ontwerp, zal gestart worden met de uitbreiding. Voorgesteld wordt zowel het krediet als de geraamde baten met € 30.000 te verlagen. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor de kapitaallasten. |
baten | -30 | 0 | -30 | 0 | -30 | |||
Uniek - uitbreiding kinderopvang | 1.234 | 0 | 1.234 | 1.234 | 0 | 2023 | Het definitief ontwerp is nog niet vastgesteld. Na vaststelling van het definitief ontwerp, zal gestart worden met de uitbreiding | |
Uniek - verbouwing kinderopvang | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 2023 | Het definitief ontwerp is nog niet vastgesteld. Na vaststelling van het definitief ontwerp, zal gestart worden met de uitbreiding | |
Bossche Hart - verbouwing onderwijs | lasten | 353 | 138 | 215 | 33 | 182 | 2022 | De eerste fase van de verbwouing is gestart. Het schoobestuur treedt hierbij op als bouwheer. De totale kosten van de verbouwing ten behoeve van de school worden door de gemeente en het onderwijs betaald. De kosten zijn geraamd op € 352.768 incl. btw. Het onderwijs draagt hier € 181.945 aan bij. De investering voor de gemeente komt hiermee op € 170.824. Op het IP2022 waren de bruto investering voor de gemeente en de te ontvangen baten van de Borgesius Stichting geraamd. In overleg met de Borgesius Stichting is overeengekomen dat de stichting geen middelen overmaakt aan de gemeente, maar dat zij deze zelf bijleggen. OM deze reden worden zowel de baten als de bruto-investering voor de gemeente verlaagd. Per saldo heeft dit geen effect op de gemeentelijke investering. Deze blijft € 170.283. Voorgesteld wordt zowel het krediet als de geraamde baten met € 182.000 te verlagen. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor de kapitaallasten. |
baten | -182 | 0 | -182 | 0 | -182 | |||
Bossche Hart - verbouwing kinderopvang | 295 | 0 | 295 | 295 | 0 | 2023 | De tweede fase van de verbouwing is uitgesteld. De verbouwing van de ruimtes van de kinderopvang zal in 2023 worden gerealiseerd | |
Nieuwbouw Markland College | lasten | 19.179 | 2.560 | 16.618 | 16.618 | 0 | 2024 | De bouw is gestart |
baten | -800 | 0 | -800 | -800 | 0 | |||
Nieuwbouw TCB | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 2022 | De nieuwbouw is opgeleverd. Het krediet kan worden afgesloten | |
AVO baanrenovatie toplaag | 196 | 167 | 29 | 0 | 29 | 2022 | De renovatie van de atletiekbaan en het middenterrein is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten. Voorgesteld wordt het krediet met € 29.000 te verlagen. De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 3.000 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2023. | |
AVO baanrenovatie onderlaag | 60 | 48 | 12 | 0 | 12 | 2022 | De renovatie van de atletiekbaan en het middenterrein is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten. Voorgesteld wordt het krediet met € 12.000 te verlagen. De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 500 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2023. | |
AVO renovatie middenterrein | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2022 | De renovatie van de atletiekbaan en het middenterrein is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten. | |
Totaal programma Onderwijs, sport en cultuur | 25.060 | 3.118 | 21.942 | 21.901 | 41 | |||
Overhead | ||||||||
Vervanging auto bodes | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2022 | College advies komt 26 juli in het college waarna het voertuig besteld kan worden. Levertijd is 24 weken. | |
GEO magazijn en GIS viewer | 38 | 27 | 11 | 0 | 11 | 2022 | Het project is gerealiseerd en het krediet kan worden afgesloten. Voorgesteld wordt het krediet met € 11.000 te verlagen. De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 3.000 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2023. | |
Uitbreiding geo omgeving crisisorganisatie | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2022 | Krediet kan worden afgesloten. De kosten van de crisisorganisatie zijn meegenomen in de uitvoering van het informatiebeleidsplan. Voorgesteld wordt het krediet met € 30.000 te verlagen. De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 8.000 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2023. | |
Vernieuwing website | 35 | 8 | 27 | 27 | 0 | 2022 | De werkzaamheden aan de website worden op dit moment uitgevoerd. Belangrijkste werkzaamheden hebben betrekking op het vernieuwen van het onderliggende besturingssyteem waarop de website draait. Dit is niet alleen noodzakelijk om de werking van de website nog verder te kunnen verbeteren maar vooral ook om de beveiliging van onze website te kunnen garanderen. | |
Vervanging werkcontainer | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2022 | de werkcontainer is in gebruik genomen. Het krediet kan worden afgesloten. | |
Totaal Overhead | 153 | 54 | 99 | 57 | 41 | |||
Totaal | 52.708 | 25.100 | 27.608 | 27.421 | 187 |