Stand van zaken activiteiten Programmabegroting 2022

Doelstelling	Activiteiten 2022	Planning	Participatie	Stand van zaken
Een sluitende begroting voor nu en in de toekomst	Doorgaan op de huidige weg.	Doorlopend	N.v.t.	Dit gebeurt conform het uitgangspunt.
Streven naar handhaving van het repressief toezicht door de toezichthouder (de provincie Noord-Brabant).	Doorlopend	N.v.t.	Per brief van 7 december 2021 heeft de toezichthouder handhaving van het repressief toezicht bevestigd.
Structurele lasten dekken met structurele baten.	Doorlopend	N.v.t.	De begroting 2022 is structureel en reëel in evenwicht.
Een betere vermogenspositie	Tweemaal de voortgang van de financiële kengetallen controleren (begroting en jaarrekening).	Doorlopend	N.v.t.	Over de ontwikkeling van de vermogenspositie wordt tweemaal per jaar gerapporteerd.
Daar waar mogelijk de solvabiliteit en de schuldquote verbeteren door het verminderen van de schulden (met name de vaste schulden) en het vergroten van het eigen vermogen.	Doorlopend	N.v.t.	Zowel de schuldquotes als de solvabiliteit hebben in 2021 een positievere ontwikkeling laten zien dan volgens de begroting was verwacht. De langlopende schulden stegen nauwelijks en het eigen vermogen nam toe.
De stijging van de lasten voor inwoners en bedrijven blijft beperkt	De jaarlijkse stijging van de onroerendezaakbelasting is maximaal het inflatiepercentage.	Doorlopend	N.v.t.	De ontwikkeling van de tarieven heeft conform de begroting plaatsgevonden.
De rioolheffing en de afvalstoffenheffing dekken volledig de kosten.	Doorlopend	N.v.t.	Dit is conform de uitgangspunten gebeurd.
Het weerstandsvermogen blijft goed	Versterken van het weerstandsvermogen door:	Doorlopend	N.v.t.
het toevoegen van het positieve resultaat van de jaarrekening 2021 aan het eigen vermogen.	Het jaarresultaat over 2021 bedroeg € 2.147.494. Na aftrek van de jaaroverschrijdende uitgaven en enkele bestemmingsvoorstellen is € 937.3779 toegevoegd aan de algemene reserve.
het toevoegen van een eventueel positief resultaat van de ontwikkeling van industrieterrein Borchwerf II aan het eigen vermogen.	In 2022 is tot op heden nog geen winstuitkering ontvangen.
het toevoegen van andere incidentele grote positieve resultaten aan het eigen vermogen.	Het resultaat van de zomernota is toegevoegd aan de algemene reserve. Andere resultaten waren er tot op heden nog niet.
We houden een goede financiële basis en blijven realistisch	Vanuit de adviserende en toetsende rol de uitgangspunten van het financiële beleid bewaken, zoals vastgelegd in centrale en lokale wet- en regelgeving.	Doorlopend	N.v.t.	De wettelijke en eigen uitgangspunten van het financiële beleid worden onverminderd gevolgd.
Financiële middelen goed ramen en deze pas gebruiken als ze zeker zijn.	Doorlopend	N.v.t.	De ramingen vinden zo reëel mogelijk plaats.
In control blijven op de financiën en een heldere communicatie naar alle partijen	Presentatie van de begroting en de jaarrekening door middel van Tangelo via de website van de gemeente.	Doorlopend	N.v.t.	Dit is conform de uitgangspunten gebeurd en zal worden voortgezet.
Verder vorm geven aan de fiscale inrichting en beheersing van de financiën van de gemeente en dit afstemmen met de Belastingdienst.	Doorlopend	N.v.t.	Over diverse fiscale zaken vindt vooraf afstemming plaats met de Belastingdienst. Het jaarlijkse bedrijfsgesprek met de Belastingdienst vindt plaats in het najaar.

Doelstelling

Activiteiten 2022

Planning

Participatie

Stand van zaken

Een sluitende begroting voor nu en in de toekomst

Doorgaan op de huidige weg.

Doorlopend

N.v.t.

Dit gebeurt conform het uitgangspunt.

Streven naar handhaving van het repressief toezicht door de toezichthouder (de provincie Noord-Brabant).

Doorlopend

N.v.t.

Per brief van 7 december 2021 heeft de toezichthouder handhaving van het repressief toezicht bevestigd.

Structurele lasten dekken met structurele baten.

Doorlopend

N.v.t.

De begroting 2022 is structureel en reëel in evenwicht.

Een betere vermogenspositie

Tweemaal de voortgang van de financiële kengetallen controleren (begroting en jaarrekening).

Doorlopend

N.v.t.

Over de ontwikkeling van de vermogenspositie wordt tweemaal per jaar gerapporteerd.

Daar waar mogelijk de solvabiliteit en de schuldquote verbeteren door het verminderen van de schulden (met name de vaste schulden) en het vergroten van het eigen vermogen.

Doorlopend

N.v.t.

Zowel de schuldquotes als de solvabiliteit hebben in 2021 een positievere ontwikkeling laten zien dan volgens de begroting was verwacht. De langlopende schulden stegen nauwelijks en het eigen vermogen nam toe.

De stijging van de lasten voor inwoners en bedrijven blijft beperkt

De jaarlijkse stijging van de onroerendezaakbelasting is maximaal het inflatiepercentage.

Doorlopend

N.v.t.

De ontwikkeling van de tarieven heeft conform de begroting plaatsgevonden.

De rioolheffing en de afvalstoffenheffing dekken volledig de kosten.

Doorlopend

N.v.t.

Dit is conform de uitgangspunten gebeurd.

Het weerstandsvermogen blijft goed

Versterken van het weerstandsvermogen door:

Doorlopend

N.v.t.

het toevoegen van het positieve resultaat van de jaarrekening 2021 aan het eigen vermogen.

Het jaarresultaat over 2021 bedroeg € 2.147.494. Na aftrek van de jaaroverschrijdende uitgaven en enkele bestemmingsvoorstellen is € 937.3779 toegevoegd aan de algemene reserve.

het toevoegen van een eventueel positief resultaat van de ontwikkeling van industrieterrein Borchwerf II aan het eigen vermogen.

In 2022 is tot op heden nog geen winstuitkering ontvangen.

het toevoegen van andere incidentele grote positieve resultaten aan het eigen vermogen.

Het resultaat van de zomernota is toegevoegd aan de algemene reserve. Andere resultaten waren er tot op heden nog niet.

We houden een goede financiële basis en blijven realistisch

Vanuit de adviserende en toetsende rol de uitgangspunten van het financiële beleid bewaken, zoals vastgelegd in centrale en lokale wet- en regelgeving.

Doorlopend

N.v.t.

De wettelijke en eigen uitgangspunten van het financiële beleid worden onverminderd gevolgd.

Financiële middelen goed ramen en deze pas gebruiken als ze zeker zijn.

Doorlopend

N.v.t.

De ramingen vinden zo reëel mogelijk plaats.

In control blijven op de financiën en een heldere communicatie naar alle partijen

Presentatie van de begroting en de jaarrekening door middel van Tangelo via de website van de gemeente.

Doorlopend

N.v.t.

Dit is conform de uitgangspunten gebeurd en zal worden voortgezet.

Verder vorm geven aan de fiscale inrichting en beheersing van de financiën van de gemeente en dit afstemmen met de Belastingdienst.

Doorlopend

N.v.t.

Over diverse fiscale zaken vindt vooraf afstemming plaats met de Belastingdienst. Het jaarlijkse bedrijfsgesprek met de Belastingdienst vindt plaats in het najaar.

2.7.1 Stand van zaken activiteiten Programmabegroting 2022