Wat mag het kosten? | Programmabegroting 2026

Programma Zorg, jeugd en participatie	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten per taakveld
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	6.343	5.743	5.834	5.988	6.118
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	3.703	0	0	0	0
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	0	313	322	321	330
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	2.022	1.964	1.901	1.958
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	31	32	33	34
6.3 Inkomensregelingen	13.457	14.589	14.670	14.908	15.153
6.4 WSW en beschut werk	5.853	6.031	5.786	5.815	5.608
6.5 Arbeidsparticipatie	883	994	985	1.005	1.025
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.608	0	0	0	0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	0	1.633	1.635	1.687	1.715
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	3.516	0	0	0	0
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	0	3.707	3.811	3.924	4.040
6.71b Begeleiding (WMO)	2.567	0	0	0	0
6.712 Begeleiding (Wmo)	0	2.499	2.574	2.651	2.730
6.71c Dagbesteding (WMO)	91	0	0	0	0
6.713 Dagbesteding (Wmo)	0	68	70	73	75
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	0	22	23	24	24
6.72a Jeugdhulp begeleiding	74	0	0	0	0
6.72b Jeugdhulp behandeling	1.566	0	0	0	0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	957	0	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	655	0	0	0	0
6.73a Pleegzorg	601	0	0	0	0
6.73b Gezinsgericht	2.207	0	0	0	0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	1.446	0	0	0	0
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	70	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	562	0	0	0	0
6.74c Gesloten plaatsing	200	0	0	0	0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	0	1.595	1.641	1.690	1.741
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	5.952	6.039	5.981	5.860
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	0	972	1.000	1.030	1.061
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	2.305	2.370	2.437	2.505
6.791 PGB Wmo	0	324	334	344	354
6.792 PGB Jeugd	0	82	85	87	90
6.81a Beschermd wonen (WMO)	130	0	0	0	0
6.811 Beschermd wonen (Wmo)	0	30	30	30	30
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	151	0	0	0	0
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	0	158	158	159	159
6.82a Jeugdbescherming	540	0	0	0	0
6.821 Jeugdbescherming	0	673	693	714	735
6.82b Jeugdreclassering	41	0	0	0	0
6.822 Jeugdreclassering	0	40	41	42	43
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	0	1.523	1.542	1.611	1.667
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	1.001	1.089	1.214	1.255
7.1 Volksgezondheid	1.546	1.878	1.691	1.747	1.804
Totaal lasten Zorg, jeugd en participatie	48.766	54.184	54.417	55.415	56.115

*Waarvan:*
Kapitaallasten bestaande activa	552	892	1.019	1.164	1.150
Kapitaallasten Investeringsprogramma 2026 - 2029	0	0	15	15	14
Direct toe te rekenen salarislasten	3.081	3.307	3.478	3.728	3.857

Baten per taakveld
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.309	1.926	1.791	1.809	1.828
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	0	0	0	0
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	0	0	0	0	0
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	0	0	0	0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	9.346	10.309	10.717	10.993	11.274
6.4 WSW en beschut werk	0	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	289	0	0	0	0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	0	288	292	297	297
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	0	0	0	0	0
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	0	0	0	0	0
6.71b Begeleiding (WMO)	0	0	0	0	0
6.712 Begeleiding (Wmo)	0	0	0	0	0
6.71c Dagbesteding (WMO)	0	0	0	0	0
6.713 Dagbesteding (Wmo)	0	0	0	0	0
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	0	0	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	0	0	0	0	0
6.72b Jeugdhulp behandeling	0	0	0	0	0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	0	0	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	0	0	0	0
6.73a Pleegzorg	0	0	0	0	0
6.73b Gezinsgericht	0	0	0	0	0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0	0	0
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0	0	0
6.74c Gesloten plaatsing	0	0	0	0	0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	0	0	0	0	0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	0	0	0	0
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	0	0	0	0	0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	0	0	0	0
6.791 PGB Wmo	0	0	0	0	0
6.792 PGB Jeugd	0	0	0	0	0
6.81a Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	0	0
6.811 Beschermd wonen (Wmo)	0	0	0	0	0
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	0	0	0	0	0
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	0	0	0	0	0
6.82a Jeugdbescherming	0	0	0	0	0
6.821 Jeugdbescherming	0	0	0	0	0
6.82b Jeugdreclassering	0	0	0	0	0
6.822 Jeugdreclassering	0	0	0	0	0
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	0	0	0	0	0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	8	134	8	8	8
Totaal baten Zorg, jeugd en participatie	11.951	12.657	12.808	13.106	13.406

Saldo	-36.815	-41.527	-41.610	-42.309	-42.708

Programma Zorg, jeugd en participatie

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten per taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.343

5.743

5.834

5.988

6.118

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

3.703

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

313

322

321

330

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

2.022

1.964

1.901

1.958

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

6.3 Inkomensregelingen

13.457

14.589

14.670

14.908

15.153

6.4 WSW en beschut werk

5.853

6.031

5.786

5.815

5.608

6.5 Arbeidsparticipatie

883

994

985

1.005

1.025

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.608

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

1.633

1.635

1.687

1.715

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

3.516

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

3.707

3.811

3.924

4.040

6.71b Begeleiding (WMO)

2.567

6.712 Begeleiding (Wmo)

2.499

2.574

2.651

2.730

6.71c Dagbesteding (WMO)

6.713 Dagbesteding (Wmo)

6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

6.72a Jeugdhulp begeleiding

6.72b Jeugdhulp behandeling

1.566

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

957

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

655

6.73a Pleegzorg

601

6.73b Gezinsgericht

2.207

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

1.446

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

562

6.74c Gesloten plaatsing

200

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

1.595

1.641

1.690

1.741

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

5.952

6.039

5.981

5.860

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

972

1.000

1.030

1.061

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

2.305

2.370

2.437

2.505

6.791 PGB Wmo

324

334

344

354

6.792 PGB Jeugd

6.81a Beschermd wonen (WMO)

130

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

151

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

158

159

6.82a Jeugdbescherming

540

6.821 Jeugdbescherming

673

693

714

735

6.82b Jeugdreclassering

6.822 Jeugdreclassering

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

1.523

1.542

1.611

1.667

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

1.001

1.089

1.214

1.255

7.1 Volksgezondheid

1.546

1.878

1.691

1.747

1.804

Totaal lasten Zorg, jeugd en participatie

48.766

54.184

54.417

55.415

56.115

Waarvan:

Kapitaallasten bestaande activa

552

892

1.019

1.164

1.150

Kapitaallasten Investeringsprogramma 2026 - 2029

Direct toe te rekenen salarislasten

3.081

3.307

3.478

3.728

3.857

Baten per taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.309

1.926

1.791

1.809

1.828