E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
Op 14 juli 2022 heeft de gemeenteraad het vastgoed- en accommodatiebeleid vastgesteld. Onderdeel van dit voorstel is de professionalisering van de vastgoedorganisatie en de aanschaf van de benodigde softwareapplicaties voor het gemeentelijk vastgoedbeheer. Conform het besluit worden de financiële gevolgen van dit besluit in de begroting verwerkt, zijnde de kosten van de benodigde formatie en de kosten van de softwareapplicaties.
Het beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2022-2031 wordt in dezelfde raadsvergadering als deze Zomernota 2022 behandeld. De financiële gevolgen van het beleidsplan zijn in deze Zomernota opgenomen. Voor verdere uiteenzetting van de verschillende budgetten en investeringskredieten wordt verwezen naar het beleidsplan.
Op 25 mei 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met een investeringskrediet van € 420.000 voor de herinrichting van het Jan Gielenplein in Oudenbosch. De kapitaallasten (rente en afschrijving) worden meerjarig in de begroting opgenomen.
Begin 2022 zijn de evenementenkasten gekeurd volgens NEN normen en zijn er daarnaast verschillende aansluitingen verwijderd die niet in gebruik waren. Hiervoor is incidenteel € 10.500 nodig. In 2023 wordt een tweetal evenementkasten vervangen. Hiervoor is incidenteel € 30.000 nodig.
Het uitmaaien van de sloten vindt jaarlijks in het najaar plaats. De werkzaamheden voor 2022 moeten nog worden aanbesteed. Op basis van de raming is het bestaande budget ontoereikend. Een structurele verhoging van het budget met € 14.500 is noodzakelijk.
Een structurele verhoging van het budget met € 76.000 is als gevolg van een nieuwe aanbesteding noodzakelijk om de plantsoenwerkzaamheden in Oudenbosch uit te laten voeren door de WVS. Tevens is een structurele verhoging van het budget met € 9.500 nodig door de areaal uitbreiding van het groen.
De noodzakelijk onderhoudswerkzaamheden aan het Seminariebos in Hoeven en het trimbos zijn in financiële zin hoger uitgevallen dan aanvankelijk was geraamd. Tevens heeft de storm van 17 februari geresulteerd in onvoorziene kosten. Op basis van voorstaande gegevens is een incidentele verhoging van het budget met € 19.900 nodig.
In het vastgestelde beleidsplan voor de speeltuinen is een jaarlijks budget aan onderhoud van € 40.000 opgenomen. In de Programmabegroting 2022 was nog maar € 33.000 opgenomen. Het budget voor onderhoud wordt daarom structureel met € 7.000 verhoogd.
Op basis van een nacalculatie is het budget ontoereikend als gevolg van extra onderhoud aan het Islamitische gedeelte van de begraafplaats. Een incidentele verhoging van het budget met € 7.250 is nodig.
In 2019 is opdracht gegeven voor een onderzoek ad € 38.840. Als gevolg van de coronacrisis is dit enkele keren uitgesteld. Tot op heden zijn er meerkosten bij gekomen. In totaal is nog € 22.000 nodig om het onderzoek af te ronden.
In verband met het langdurige ziekteverzuim wordt extra personeel ingehuurd van de WVS. Het reguliere budget voor de inhuur van personeel van de WVS is hierdoor niet toereikend. Het budget wordt incidenteel met € 30.000 verhoogd omdat het de verwachting is dat het ziekteverzuim nog langer aan gaat houden.
Zoals bekend zijn de prijzen voor brandstof sterk gestegen de afgelopen maanden. Het regulier bugdet voor brandstof is hierdoor niet toereikend. Vooralsnog wordt het budget incidenteel verghoogd, maar als de prijsstijging blijft en eventueel nog toeneemt wordt weer extra budget gevraagd.