2.9.2 Taakstelling organisatiekosten

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de taakstelling op de organisatiekosten en de voorgestelde maatregelen om de taakstelling concreet in te vullen. Hieronder worden de verschillende maatregelen toegelicht.

Brandverzekering

De brandverzekering voor alle gemeentelijke gebouwen is opnieuw aanbesteed. De totale premie komt ca. € 50.000 per jaar lager uit dan de raming die in de begroting 2026 is opgenomen.

Opleidingsbudget

Voorgesteld wordt het opleidingsbudget te verlagen van 2,0% van de loonsom naar 1,9% van de loonsom. Dit levert een besparing op van ca. € 20.000 per jaar. Het opleidingsbudget blijft hiermee nog steeds boven de VNG-norm (1,7% van de loonsom) en vergelijkbare gemeenten (1,6% van de loonsom).

Wet Open Overheid

Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds heeft de gemeente structureel budget van het Rijk ontvangen voor uitvoering van de Wet Open Overheid (Woo). Dit budget is grotendeels ingezet voor extra formatie en een anonimiseringstool. Het resterende budget van € 15.000 per jaar is hiervoor niet nodig en kan worden ingezet voor het invullen van de taakstelling op de organisatiekosten.

Boeken en abonnementen

Het budget voor boeken en abonnementen is in de loop van 2025 structureel met € 8.500 verhoogd i.v.m. nieuwe abonnementen. Het jaar 2025 werd echter afgesloten met een voordeel van circa € 7.500. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de bijraming niet noodzakelijk was. In 2026 vindt een nieuwe aanbesteding voor boeken en abonnementen plaats. Door de abonnementen kritisch te bekijken is de verwachting dat hierop bespaard kan worden en/of dat kosten voor een abonnement/eenmalige aanschaf van boeken gedekt kunnen worden uit andere budgetten. Voorgesteld wordt om het budget in 2026 af te ramen met € 10.000 en vanaf 2027 structureel met € 20.000 te verlagen.

Communicatie

In 2025 zijn er minder grote communicatiecampagnes ingezet. Deze campagnes hangen aan de speerpunten in het collegewerkprogramma 2022 - 2026 (CWP). De meeste punten uit het CWP zijn afgerond en daarmee ook de communicatie. Veel zaken zijn intern opgepakt en het budget wat hiervoor structureel in het CWP was opgenomen is grotendeels ingezet voor extra formatie. Het resterende budget van € 28.000 per jaar is hiervoor niet nodig en kan worden ingezet voor het invullen van de taakstelling op de organisatiekosten.

Fiscaal advies

In de begroting is een structureel budget van € 25.000 opgenomen voor externe fiscale advisering. Afgelopen jaren is gebleken dat dit budget niet volledig nodig is. De gemiddelde kosten voor externe fiscale advisering bedragen ca. € 15.000 per jaar. Voorgesteld wordt het budget structureel met € 10.000 af te ramen. Indien incidentele hogere advieskosten gemaakt moeten worden, dan zal dit mee worden genomen in de reguliere P&C cyclus.

Vervallen formatie

Een deel van de vaste formatie binnen de gemeente Halderberge is momenteel niet ingevuld. Dit zijn openstaande vacatures en snipperformatie. De volgende (snipper-)formatie komt te vervallen en wordt ingezet om de taakstelling in te vullen:

• 0,14 fte formatie medewerker informatiedesk

• 0,67 fte tijdelijke formatie frontoffice medewerker burgerzaken

• 0,11 fte formatie regisseur beheer openbare ruimte

• 0,06 fte formatie beleidsmedewerker juridische en algemene zaken

• 0,23 fte formatie jurist

• 0,61 fte formatie managementsecretaresse (incidenteel voor 2026)

• 0,67 fte formatie regiefunctionaris (incidenteel voor 2026)

Nog in te vullen

Met bovenstaand voorstel is de taakstelling organisatiekosten voor 2026 volledig ingevuld. Voor 2027 resteert nog een taakstelling van € 10.000, voor 2028 € 97.000 en voor 2029 en volgende jaren resteert nog een taakstelling van € 233.000.