E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
Cookies: www.halderberge.nl/cookies
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de taakstelling op de programmakosten en de voorgestelde maatregelen om de taakstelling concreet in te vullen. Hieronder worden de verschillende maatregelen toegelicht.
Mutaties Taakstelling programmakosten | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taakstelling programmakosten Programmabegroting 2026 | -200 | -350 | -350 | -350 | -350 | N |
Budget economische samenwerking | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
Subsidie klimaatbestendige maatregelen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | V |
Ambulantisering GGZ | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | V |
Beschermd wonen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | V |
Subtotaal invulling taakstelling organisatiekosten | 147 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
Taakstelling programmakosten nog in te vullen | 53 | 243 | 243 | 243 | 243 | V |
Totaal Mutaties Invulling taakstelling programmakosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de begroting is een structureel budget van € 80.000 opgenomen voor de Economische Samenwerking Halderberge (ESH) waarvan de Economische Koepel Halderberge de voorloper was. Het budget is al 3 keer op rij niet volledig nodig gebleken door uitblijven van activiteiten om dit samenwerkingsverband vorm te geven. Voorgesteld wordt voor 2026 de helft van het budget incidenteel te laten vervallen. Er wordt een nieuwe economische visienota opgesteld, waarbij duidelijk wordt welke middelen hiervoor structureel nodig zijn.
De vergoeding voor klimaatbestendige maatregelen wordt in de praktijk gestuurd en beheerd vanuit het bestaande budget voor riolering en waterzuivering. Op basis van het (oude) CWP is binnen het taakveld duurzaamheid ook een structureel budget van € 50.000 opgenomen voor klimaatbestendige maatregelen. In de praktijk wordt op dit budget dan ook geen aanspraak gemaakt en kan dit structureel vervallen.
Voor ambulantisering GGZ zijn de afgelopen jaren geen kosten gemaakt. Om die reden wordt voorgesteld het budget van € 27.000 structureel af te ramen. Indien incidentele kosten gemaakt moeten worden, dan zal dit mee worden genomen in de reguliere P&C cyclus. Wel blijft er budget beschikbaar voor de Inloopfunctie GGZ, Wet verplichte GGZ en de Wijk GGZ.
De regiogemeenten hebben in 2017 afgesproken dat de extra middelen voor de mensen met een licht verstandelijke beperking die een beschermde woonomgeving nodig hebben (LVB-middelen) die aan lokale gemeenten worden uitgekeerd, worden toegevoegd aan de regionale middelen. Op basis van de prognose wordt ieder jaar opnieuw bekeken of dit nog nodig is. Voor 2025 zijn de LVB-middelen niet nodig geweest voor de regionale uitvoering van maatschappelijke opvang en OGGZ. Bij de Zomernota 2025 is het budget voor Beschermd wonen van € 130.000 afgeraamd naar € 30.000. De Rijksmiddelen voor beschermd wonen worden sinds een aantal jaar via de gemeente Bergen op Zoom ontvangen. Hiervoor ontving de gemeente zelf deze middelen van het Rijk. Er is voor gekozen om het beschikbare budget voor beschermd wonen bij de wijziging van financieringssytematiek niet af te ramen. Aangezien de afgelopen jaren geen kosten gemaakt zijn, wordt voorgesteld nu ook het restantbudget van € 30.000 af te ramen. Indien incidentele kosten gemaakt moeten worden, dan zal dit mee worden genomen in de reguliere P&C cyclus.
Met bovenstaand voorstel is de taakstelling programmakosten gedeeltelijk ingevuld. Er resteert voor 2026 nog een taakstelling van € 53.000. Voor 2027 en volgende jaren resteert nog een taakstelling van € 243.000.