1.1.10 Verschillenanalyse

0.1 Bestuur

29

V

Het verschil wordt met name veroorzaakt door de in 2019 afgegeven gezondheidsverklaringen. Deze kunnen op voorhand niet worden geraamd. Daarnaast zijn iets meer rijbewijsdocumenten uitgegeven dan geraamd.

Directe personele lasten programma Bestuur en burgerzaken

-38

N

Het totale verschil op de personele lasten 2019 bedraagt € 19.000 positief. Als gevolg van de toerekening van de directe personeelslasten aan de verschillende programma's en taakvelden ontstaan op programmaniveau verschillen ten opzichte van de begroting. Tegenover het nadeel van € 38.000 op het programma Bestuur en burgerzaken staan voordelen op andere programma's. Voor het totaaloverzicht van de personele lasten wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Overige afwijkingen

7

V