2.5.9 Lasten personeel

In de volgende tabel treft u een samenvattend overzicht van de personeelslasten aan (x € 1.000).

Het saldo van het budget voor het vast personeel en het tijdelijk personeel geeft een positief resultaat van € 2.000. Het overschot bij het vaste personeel is samen met het budget voor vergoedingen aangewend om bepaalde functies tijdelijk in te vullen. Bij het invullen van de functies wordt in ieder afzonderlijk geval de afweging gemaakt of het noodzakelijk is om de functie per direct in te vullen, of tijdelijk invulling gewenst is of dat er elders in de organisatie andere prioriteiten zijn. Mede hierdoor lopen de verschillen tussen begroting en werkelijke uitgaven bij vast en tijdelijk personeel soms op. De balans tussen beide wordt echter altijd goed in het oog gehouden.