E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
Cookies: www.halderberge.nl/cookies
Naast de op de balans genoemde rechten en verplichtingen, kunnen er nog rechten en verplichtingen zijn die niet nader op de balans hoeven te worden benoemd, maar die op korte of lange termijn financiële gevolgen voor de gemeente hebben. Dit betreft naast wettelijke verplichtingen over het algemeen contracten die met leveranciers of dienstverleners zijn afgesloten.
Alleen contracten met een vooraf bepaalde looptijd en met een materieel belang worden weergegeven (bedragen > € 50.000 per jaar). Contracten die jaarlijks stilzwijgend verlengd worden, zijn niet in dit overzicht opgenomen.
Omschrijving | Jaar van afsluiten contract | Eerste jaar van contract | Volledige omvang contract | Resterende omvang na 2023 |
|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvoering | ||||
Publicatie weekblad | 2021 | 2022 | 150.000 | 50.000 |
Accountantscontrole 2020 - 2023 | 2020 | 2020 | 270.000 | 45.000 |
Schoonmaak | 2023 | 2023 | 360.000 | 320.000 |
Meubilair tussenvoorziening statushouders | 2023 | 2023 | 184.000 | 110.000 |
Beheer & Onderhoud | ||||
Klein onderhoud elementen en rioleringen | 2021 | 2021 | 2.559.000 | 782.000 |
Reinigen en preventief en correctief onderhoud mini- en rioolgemalen | 2019 | 2019 | 559.000 | 80.000 |
Reinigen en inspecteren riolering | 2021 | 2021 | 964.000 | 362.000 |
Onkruidbeheersing | 2020 | 2021 | 565.000 | 174.000 |
Boomonderhoud | 2021 | 2021 | 254.000 | 0 |
Maaien bermen | 2022 | 2022 | 335.000 | 124.000 |
Maaien gazons | 2022 | 2022 | 656.000 | 263.000 |
Onderhoud openbare verlichting | 2021 | 2021 | 442.000 | 126.000 |
Slootonderhoud | 2023 | 2023 | 83.000 | 83.000 |
Aanschaf tankpassen en brandstoffen | 2023 | 2023 | 289.000 | 216.000 |
Onderhoud en vervanging mechanise riolering | 2023 | 2023 | 606.000 | 455.000 |
Sociaal domein* | ||||
Begeleiding WMO | 2023 | 2023 | 9.216.000 | 6.912.000 |
WMO hulpmiddelen | 2023 | 2023 | 3.136.000 | 2.744.000 |
Jeugdzorg arrangementen | 2017 | 2018 | 29.619.000 | 5.175.000 |
Jeugdzorg plus | 2019 | 2020 | 1.404.000 | 222.000 |
Jeugdbescherming/jeugdreclassering | 2020 | 2020 | 2.560.000 | 980.000 |
Jeugdprofessionals | 2018 | 2019 | 6.171.000 | 1.432.000 |
Mantelzorgondersteuning | 2019 | 2020 | 600.000 | 0 |
WMO hulp bij het huishouden | 2022 | 2022 | 12.228.000 | 5.938.000 |
Deeltaxi | 2015 | 2016 | 3.780.000 | 430.000 |
Trapliften | 2020 | 2020 | 600.000 | 225.000 |
Overig | ||||
Leerlingenvervoer | 2019 | 2019 | 4.000.000 | 467.000 |
Combinatiefunctionarissen/ Buurtsportcoaches | 2023 | 2023 | 170.000 | 85.000 |
*Betreft open eind regeling. De resterende omvang na 2023 is gebaseerd op het jaarlijks in de begroting opgenomen budget.
De gemeente is per ultimo 2023 voor ca. € 1.445.000 gebonden aan voorlopige verplichtingen uit contracten Jeugdzorg.
De regio Jeugdhulp West-Brabant West sluit met zorgaanbieders raamcontracten voor de inkoop van jeugdzorg. Met de raamcontracten zijn de algemene randvoorwaarden vastgelegd en krijgt de zorgaanbieder toegang tot de regio West-Brabant West. Met de zorgaanbieders worden door de gemeenten resultaatgerichte arrangementen gesloten, waarin, voor de intensiteiten Perspectief en Intensief en met ingang van 2018 voor hoogcomplex de intensiteiten A en B, twee door de zorgaanbieder te leveren prestaties zijn opgenomen:
het opstellen van behandelplan en arrangement bij start zorg en
het behalen van het resultaat bij einde zorg.
NB: Wanneer het resultaat bij einde zorg niet wordt behaald heeft de zorgaanbieder geen recht op het overeengekomen tarief. De gemeente toetst of het resultaat is behaald. Op basis van ervaringscijfers blijkt dat de succesfactor gemiddeld 92,4% beloopt. Het arrangement is juridisch het contract. In de arrangementen zijn geen afspraken opgenomen over looptijd van het zorgtraject. Het arrangementensysteem van de regio West-Brabant West werkt met profiel intensiteit combinaties (PIC). Een PIC is een doelgroepomschrijving. Het profiel omschrijft de aard van het probleem en de intensiteit de zwaarte van het probleem. De diversiteit van zorg binnen een profiel intensiteit combinatie is groot en aan verandering onderhevig.
Het zorgtraject wordt beïnvloed door de bijdragen die de gemeente, het gezin en het netwerk kunnen leveren. Dat maakt het verloop en de doorlooptijd van ieder zorgtraject weer anders. Statistisch is aangetoond dat de doorlooptijd geen betrouwbare indicator vormt om de niet uit de balans blijkende voorlopige verplichting van de PIC’s te kunnen bepalen. Dat betekent dat ten aanzien van de nog niet afgeronde zorgtrajecten de tweede 50% volledig wordt verantwoord bij einde zorg na het behalen van het resultaat.
Ultimo 2023 waren drie wachtgeldregelingen van kracht. Het betreft regelingen voor drie oud-bestuurders welke respectievelijk lopen tot 2 november 2024, 18 maart 2025 en 19 mei 2026.
Onder de balans staat voor ca. € 49,3 miljoen aan gewaarborgde geldleningen. Dit zijn leningen van stichtingen, verenigingen, woningcorporaties en een gemeenschappelijke regeling waarbij de gemeente garant staat voor (een deel van) de lening. Zolang deze organisaties aan hun verplichtingen voldoen, is er niets aan de hand. Als dat niet meer het geval is, zal de gemeente worden aangesproken op grond van de borgstelling of de ingenomen achtervangpositie. Die aanspraak kan bij gegarandeerde leningen bestaan uit het betalen van de verplichtingen voor aflossing en rente. Bij achtervangleningen bestaat de aanspraak op het verstrekken van renteloze leningen. Voor een nadere toelichting hierop verwijzen wij u naar de paragraaf Financiering.
Toelichting op de gewaarborgde geldleningen:
Het aan de gemeente Halderberge toerekenbare deel van het schuldrestant van de leningen waarvoor de gemeente Halderberge een achtervangpositie bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw inneemt bedraagt eind 2023 ca. € 194,2 miljoen. De achtervangpositie houdt in dat de gemeente Halderberge borg staat voor ongeveer 25% van de leningen. Dit is 25% x € 194,2 = ca. € 48,6 miljoen. Het risico voor de gemeente bestaat uit het verstrekken van renteloze leningen. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf financiering.
Door de Bank Nederlandse Gemeenten is een kredietfaciliteit verstrekt aan het Werkplein Hart van West-Brabant. De kredietfaciliteit heeft een maximum van € 5 miljoen. De gemeente Halderberge staat borg voor het aandeel van de gemeente in de gemeenschappelijke regeling. Eind 2023 bedroeg dit 11,65% x € 5 miljoen = € 582.500.
De waarde van de overige leningen waarvoor de gemeente een borgstelling heeft afgegeven bedraagt eind 2023 ca. € 248.000. Hiervan is ca. € 124.000 geborgd door de gemeente Halderberge.