1.1.10 Verschillenanalyse

0.1 Bestuur

18

V

De kosten voor de uitvoering van het Actieplan Lokale democratie zijn lager uitgevallen. Vanwege de (bestuurlijke) drukte en de volle agenda’s in 2023 was er geen ruimte voor (meer) opleidingen. Daar komt bij dat de individuele raads- en burgercommissieleden en de fracties als geheel een intensief ‘Insights’ traject hebben doorlopen. Het budget voor advieskosten is in 2023 niet gebruikt omdat er geen dusdanige onderwerpen binnen het actieplan of anderszins aan de orde zijn geweest waarvoor extern advies en/of ondersteuning nodig was. Daarnaast zijn diverse initiatieven (nog niet) van de grond zijn gekomen zoals bijvoorbeeld beeldvorming op locatie en de inzet van het digipanel. Dit betekent een voordeel van € 18.000 ten opzichte van de raming.

-74

N

De kosten voor voormalig bestuur waren in 2023 hoger dan begroot. Jaarlijks moet de voorziening voor wethouderspensioenen op peil gebracht worden op basis van de acuariële waarde berekening. Op basis van de berekening per 31-12-2023 is de benodigde storting in de voorziening hoger dan geraamd. De storting in de voorziening bedraagt € 226.000.

19

V

De kosten voor overheids- en burgerparticipatie zijn lager dan geraamd. Dit wordt verklaard doordat, mede in de raadswerkgroep Bestuurlijke Vernieuwing, met elkaar is besproken om met Right to Challenge in 2023 niets te doen en dit op een later moment verder uit te werken. Daarnaast is de jaarlijkse prijsvraag samengevoegd met de uitvraag voor het Manifest Dienstverlening en is de samenkomst met de Samenstichtingen uitgesteld naar 2024.

0.2 Burgerzaken

45

V

Het voordeel op Burgerzaken wordt met name veroorzaakt door de producten reisdocumenten en rijbewijzen. In 2023 zijn meer reisdocumenten aangevraagd dan eerder in de prognose was voorzien. Vooral het aantal aangevraagde paspoorten ligt hoger in plaats van identiteitskaarten. Reden hiervoor is dat er meer inwoners buiten Europa reizen. Dit zorgt een hoger bedrag aan legesopbrengsten. Hier staan ook hogere afdrachten aan het Rijk tegenover. Per saldo betekent dat een voordeel van circa € 13.000. Ongeveer 35% van de rijbewijsaanvragen gaat via de digitale procedure bij de RDW. Hiervoor ontvangen wij niet de leges maar alleen een vergoeding. Daarbij hoeven wij ook geen Rijksafdrachten te voldoen. Dit geeft een voordeel van circa € 22.000. Tenslotte is er op het gebied van dienstverlening circa € 10.000 minder kosten gemaakt dan vooraf begroot.

Directe personele lasten programma Bestuur en burgerzaken

38

V

Het totale verschil op de personele lasten 2023 bedraagt € 44.000 positief. Als gevolg van de toerekening van de directe personeelslasten aan de verschillende programma's en taakvelden ontstaan op programmaniveau verschillen ten opzichte van de begroting. Tegenover het voordeel van € 38.000 op het programma Bestuur en burgerzaken staan nadelen op andere programma's. Voor het totaaloverzicht van de personele lasten wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Overige afwijkingen

28

V