Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld | Jaarverslag & Jaarrekening 2024

Baten en lasten per taakveld	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 incl. wijziging	Realisatie 2024	Verschil	V/N
Lasten per taakveld
0.1 Bestuur	2.442	2.591	2.636	-44	N
0.2 Burgerzaken	1.035	1.234	1.246	-12	N
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	191	208	215	-7	N
0.4 Overhead	11.733	11.281	11.291	-10	N
0.5 Treasury	-150	-175	406	-581	N
0.61 OZB woningen	501	501	509	-8	N
0.62 OZB niet-woningen	56	22	22	0
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	60	60	30	30	V
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	0	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	354	22	13	9	V
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	-53	-53	0
0.10 Mutaties reserves	1.759	4.644	10.970	-6.326	N
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	768	0	0	0
1.1 Crisisbeheer en brandweer	2.243	2.330	2.314	16	V
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.260	1.866	1.700	165	V
2.1 Verkeer en vervoer	5.684	5.847	5.426	421	V
2.2 Parkeren	238	183	189	-6	N
2.3 Recreatieve havens	151	181	128	53	V
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	33	35	34	1	V
3.1 Economische ontwikkeling	637	748	706	42	V
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	273	292	226	66	V
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	23	24	29	-5	N
3.4 Economische promotie	253	346	225	120	V
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	2.007	1.903	1.619	284	V
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.714	2.679	2.834	-155	N
5.1 Sportbeleid en activering	367	660	577	83	V
5.2 Sportaccommodaties	1.135	1.338	1.264	74	V
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	240	270	250	19	V
5.4 Musea	89	160	89	71	V
5.5 Cultureel erfgoed	98	90	89	1	V
5.6 Media	627	965	684	281	V
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.305	3.490	3.396	94	V
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.587	10.643	9.437	1.206	V
6.2 Wijkteams	3.431	3.633	3.645	-12	N
6.3 Inkomensregelingen	12.348	13.503	13.548	-45	N
6.4 Begeleide participatie	5.814	6.554	6.555	-1	N
6.5 Arbeidsparticipatie	764	927	897	29	V
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.544	1.565	1.609	-44	N
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	3.060	3.376	3.413	-37	N
6.71b Begeleiding (WMO)	2.544	2.517	2.553	-36	N
6.71c Dagbesteding (WMO)	88	88	88	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	105	131	41	90	V
6.72b Jeugdhulp behandeling	1.393	1.497	1.711	-214	N
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	692	716	969	-254	N
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	266	1.338	1.739	-401	N
6.73a Pleegzorg	603	643	546	97	V
6.73b Gezinsgericht	2.254	2.358	2.809	-451	N
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	909	1.190	1.282	-93	N
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	64	69	75	-6	N
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	354	1.159	1.160	-1	N
6.74c Gesloten jeugdzorg	340	108	45	62	V
6.81a Beschermd wonen (WMO)	130	0	0	0
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	143	121	103	18	V
6.82a Jeugdbescherming	444	627	596	32	V
6.82b Jeugdreclassering	13	41	37	3	V
7.1 Volksgezondheid	1.469	1.695	1.479	216	V
7.2 Riolering	2.539	2.791	2.600	191	V
7.3 Afval	4.007	4.148	3.915	232	V
7.4 Milieubeheer	1.622	1.722	1.277	445	V
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	115	181	149	32	V
8.1 Ruimtelijke ordening	1.298	2.095	1.629	466	V
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	6.419	16.134	9.889	6.245	V
8.3 Bouwen en wonen	1.515	2.019	2.104	-85	N
Totaal lasten	101.000	127.327	124.964	2.363	V

Baten per taakveld
0.1 Bestuur	0	9	20	10	V
0.2 Burgerzaken	600	688	728	40	V
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	0	4	4	0
0.4 Overhead	295	573	611	38	V
0.5 Treasury	300	346	592	246	V
0.61 OZB woningen	4.087	4.161	4.160	-1	N
0.62 OZB niet-woningen	4.363	4.363	4.308	-55	N
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	68	68	77	9	V
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	61.415	64.488	64.739	251	V
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	-53	-53	0
0.10 Mutaties reserves	1.527	5.802	9.231	3.429	V
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheer en brandweer	0	7	0	-7	N
1.2 Openbare orde en veiligheid	25	13	31	18	V
2.1 Verkeer en vervoer	210	300	389	89	V
2.2 Parkeren	0	50	52	1	V
2.3 Recreatieve havens	53	3	1	-2	N
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	0
3.1 Economische ontwikkeling	6	6	0	-6	N
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	21	15	35	20	V
3.4 Economische promotie	661	651	798	147	V
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	61	71	73	2	V
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.056	1.094	1.313	219	V
5.1 Sportbeleid en activering	0	189	334	145	V
5.2 Sportaccommodaties	118	253	263	10	V
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	14	14	17	2	V
5.4 Musea	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	0	0	0	0
5.6 Media	1	284	32	-252	N
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	29	193	205	11	V
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.276	5.739	5.708	-31	N
6.2 Wijkteams	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	7.883	9.252	9.249	-2	N
6.4 Begeleide participatie	0	220	220	0
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	309	279	337	58	V
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	0	0	0	0
6.71b Begeleiding (WMO)	0	0	0	0
6.71c Dagbesteding (WMO)	0	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	0	0	0	0
6.72b Jeugdhulp behandeling	0	0	0	0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	0	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	0	0	0
6.73a Pleegzorg	0	0	0	0
6.73b Gezinsgericht	0	0	0	0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0	0
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0	0
6.74c Gesloten jeugdzorg	0	0	0	0
6.81a Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	0
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	0	0	0	0
6.82a Jeugdbescherming	0	0	0	0
6.82b Jeugdreclassering	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	8	224	286	62	V
7.2 Riolering	3.613	3.745	3.569	-176	N
7.3 Afval	5.062	5.139	4.916	-222	N
7.4 Milieubeheer	579	456	295	-161	N
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	43	43	41	-2	N
8.1 Ruimtelijke ordening	298	641	466	-174	N
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	6.509	16.246	11.517	-4.729	N
8.3 Bouwen en wonen	511	1.748	2.171	423	V
Totaal baten	101.000	127.327	126.734	-593	N

Resultaat	0	0	1.770	1.770	V

Baten en lasten per taakveld

Primaire begroting 2024

Begroting 2024 incl. wijziging

Realisatie 2024

Verschil

V/N

Lasten per taakveld

0.1 Bestuur

2.442

2.591

2.636

-44

0.2 Burgerzaken

1.035

1.234

1.246

-12

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

191

208

215

-7

0.4 Overhead

11.733

11.281

11.291

-10

0.5 Treasury

-150

-175

406

-581

0.61 OZB woningen

501

509

-8

0.62 OZB niet-woningen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

354

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-53

0.10 Mutaties reserves

1.759

4.644

10.970

-6.326

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

768

1.1 Crisisbeheer en brandweer

2.243

2.330

2.314

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.260

1.866

1.700

165

2.1 Verkeer en vervoer

5.684

5.847

5.426

421

2.2 Parkeren

238

183

189

-6

2.3 Recreatieve havens

151

181

128

2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

3.1 Economische ontwikkeling

637

748

706

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

273

292

226

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-5

3.4 Economische promotie

253

346

225

120

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

2.007

1.903

1.619

284

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.714

2.679

2.834

-155

5.1 Sportbeleid en activering

367

660

577

5.2 Sportaccommodaties

1.135

1.338

1.264

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

240

270

250

5.4 Musea

160

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

627

965

684

281

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.305

3.490

3.396

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4.587

10.643

9.437

1.206

6.2 Wijkteams

3.431

3.633

3.645

-12

6.3 Inkomensregelingen

12.348

13.503

13.548

-45

6.4 Begeleide participatie

5.814

6.554

6.555

-1

6.5 Arbeidsparticipatie

764

927

897

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.544

1.565

1.609

-44

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

3.060

3.376

3.413

-37

6.71b Begeleiding (WMO)

2.544

2.517

2.553

-36

6.71c Dagbesteding (WMO)

6.72a Jeugdhulp begeleiding

105

131

6.72b Jeugdhulp behandeling

1.393

1.497

1.711

-214

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

692

716

969

-254

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

266

1.338

1.739

-401

6.73a Pleegzorg

603

643

546

6.73b Gezinsgericht

2.254

2.358

2.809

-451

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

909

1.190

1.282

-93

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

-6

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

354

1.159

1.160

-1

6.74c Gesloten jeugdzorg

340

108

6.81a Beschermd wonen (WMO)

130

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

143

121

103

6.82a Jeugdbescherming

444

627

596

6.82b Jeugdreclassering

7.1 Volksgezondheid

1.469

1.695

1.479

216

7.2 Riolering

2.539

2.791

2.600

191

7.3 Afval

4.007

4.148

3.915

232

7.4 Milieubeheer

1.622

1.722

1.277

445

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

115

181

149

8.1 Ruimtelijke ordening

1.298

2.095

1.629

466

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

6.419

16.134

9.889

6.245

8.3 Bouwen en wonen

1.515

2.019

2.104

-85

Totaal lasten

101.000

127.327

124.964

2.363

Baten per taakveld

0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

600

688

728

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.4 Overhead

295

573

611

0.5 Treasury

300

346

592

246

0.61 OZB woningen

4.087

4.161

4.160

-1

0.62 OZB niet-woningen

4.363

4.308

-55

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds

61.415

64.488

64.739

251

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-53

0.10 Mutaties reserves

1.527

5.802

9.231

3.429

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.1 Crisisbeheer en brandweer

-7

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.1 Verkeer en vervoer

210

300

389

2.2 Parkeren

2.3 Recreatieve havens

-2

2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

3.1 Economische ontwikkeling

-6

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

661

651

798

147

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.056

1.094

1.313

219

5.1 Sportbeleid en activering

189

334

145

5.2 Sportaccommodaties

118

253

263

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

284

-252

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

193

205

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.276

5.739

5.708

-31

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

7.883

9.252

9.249

-2

6.4 Begeleide participatie

220

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

309

279

337

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

6.71b Begeleiding (WMO)

6.71c Dagbesteding (WMO)

6.72a Jeugdhulp begeleiding

6.72b Jeugdhulp behandeling

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.73a Pleegzorg

6.73b Gezinsgericht

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.74c Gesloten jeugdzorg

6.81a Beschermd wonen (WMO)

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

6.82a Jeugdbescherming

6.82b Jeugdreclassering

7.1 Volksgezondheid

224

286

7.2 Riolering

3.613

3.745

3.569

-176

7.3 Afval

5.062

5.139

4.916

-222

7.4 Milieubeheer

579

456

295

-161

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-2

8.1 Ruimtelijke ordening

298

641

466

-174

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

6.509

16.246

11.517

-4.729

8.3 Bouwen en wonen

511

1.748

2.171

423

Totaal baten

101.000

127.327

126.734

-593

Resultaat

1.770

4.3.1 Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld