1.1.10 Verschillenanalyse

0.1 Bestuur

18

V

Voor 2024 was budget bijgeraamd voor extra bijeenkomsten/ontvangsten en verwachte bijkomende kosten voor bijeenkomsten die vanwege de verbouwingen niet in het gemeentehuis konden plaatsvinden. Sommige bijeenkomsten zijn echter vanwege organisatorische redenen doorgeschoven naar 2025 en de bijkomende kosten zijn lager uitgevallen dan verwacht. Verder is de aanschaf van diverse relatiegeschenken doorgeschoven naar 2025, omdat levering niet in 2024 kon plaatsvinden. Tenslotte zijn binnen het geraamde budget voor de 80-jarige bevrijding om organisatorische redenen een aantal leveringen van materialen e.d. doorgeschoven naar 2025. Dit geeft in totaal een voordeel van ca. € 18.000.

Directe personele lasten programma Bestuur en burgerzaken

-35

N

Het totale verschil op de personele lasten 2024 bedraagt € 12.000 positief. Als gevolg van de toerekening van de directe personeelslasten aan de verschillende programma's en taakvelden ontstaan op programmaniveau verschillen ten opzichte van de begroting. Tegenover het nadeel van € 35.000 op het programma Bestuur en burgerzaken staan voordelen op andere programma's. Voor het totaaloverzicht van de personele lasten wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Overige afwijkingen

11

V