Wat heeft het gekost? | Jaarverslag & Jaarrekening 2025

Zorg, jeugd en participatie	Primaire begroting 2025	Begroting 2025 incl. wijziging	Realisatie 2025	Verschil	V/N
Lasten per taakveld
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	6.343	10.346	9.645	701	V
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	3.703	0	0	0
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	0	308	297	11	V
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	1.740	1.756	-16	N
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	24	8	16	V
6.3 Inkomensregelingen	13.457	14.330	14.214	116	V
6.4 WSW en beschut werk	5.853	6.333	6.331	2	V
6.5 Arbeidsparticipatie	883	970	1.020	-50	N
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.608	0	0	0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	0	1.704	1.663	41	V
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	3.516	0	0	0
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	0	3.588	3.591	-4	N
6.71b Begeleiding (WMO)	2.567	0	0	0
6.712 Begeleiding (Wmo)	0	2.463	2.602	-139	N
6.71c Dagbesteding (WMO)	91	0	0	0
6.713 Dagbesteding (Wmo)	0	67	76	-9	N
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	0	22	0	22	V
6.72a Jeugdhulp begeleiding	74	0	0	0
6.72b Jeugdhulp behandeling	1.566	0	0	0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	957	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	655	0	0	0
6.73a Pleegzorg	601	0	0	0
6.73b Gezinsgericht	2.207	0	0	0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	1.446	0	0	0
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	70	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	380	0	0	0
6.74c Gesloten plaatsing	200	0	0	0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	0	1.460	1.330	130	V
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	5.560	6.101	-541	N
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	0	1.022	901	121	V
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	2.306	2.301	6	V
6.791 PGB Wmo	0	263	216	46	V
6.792 PGB Jeugd	0	80	78	2	V
6.81a Beschermd wonen (WMO)	130	0	0	0
6.811 Beschermd wonen (Wmo)	0	0	0	0
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	151	0	0	0
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	0	151	108	43	V
6.82a Jeugdbescherming	540	0	0	0
6.821 Jeugdbescherming	0	727	700	27	V
6.82b Jeugdreclassering	41	0	0	0
6.822 Jeugdreclassering	0	57	63	-5	N
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	0	1.683	1.601	82	V
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	1.022	940	82	V
7.1 Volksgezondheid	1.546	1.747	1.744	4	V
Totaal lasten	48.584	57.973	57.286	687	V

Baten per taakveld
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.309	4.970	5.596	626	V
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	0	0	0
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	0	0	0	0
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	0	0	0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	9.346	10.005	10.054	49	V
6.4 WSW en beschut werk	0	294	294	0
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	289	0	0	0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	0	283	361	78	V
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	0	0	0	0
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	0	0	0	0
6.71b Begeleiding (WMO)	0	0	0	0
6.712 Begeleiding (Wmo)	0	0	0	0
6.71c Dagbesteding (WMO)	0	0	0	0
6.713 Dagbesteding (Wmo)	0	0	0	0
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	0	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	0	0	0	0
6.72b Jeugdhulp behandeling	0	0	0	0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	0	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	0	0	0
6.73a Pleegzorg	0	0	0	0
6.73b Gezinsgericht	0	0	0	0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0	0
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0	0
6.74c Gesloten plaatsing	0	0	0	0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	0	0	13	13	V
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	0	4	4	V
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	0	0	0	0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	0	0	0
6.791 PGB Wmo	0	0	0	0
6.792 PGB Jeugd	0	0	0	0
6.81a Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	0
6.811 Beschermd wonen (Wmo)	0	0	25	25	V
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	0	0	0	0
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	0	0	0	0
6.82a Jeugdbescherming	0	0	0	0
6.821 Jeugdbescherming	0	0	3	3	V
6.82b Jeugdreclassering	0	0	0	0
6.822 Jeugdreclassering	0	0	0	0
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	0	0	0	0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	8	180	281	101	V
Totaal baten	11.951	15.731	16.632	901	V

Saldo van baten en lasten	-36.633	-42.242	-40.654	1.588	V

Mutaties reserves
0.10 Toevoegingen aan reserves	0	1.255	1.255	0
0.10 Onttrekkingen aan reserves	25	2.419	1.546	-873	N
Totaal mutaties reserves	25	1.163	290	-873	N

Resultaat	-36.608	-41.079	-40.364	715	V

Zorg, jeugd en participatie

Primaire begroting 2025

Begroting 2025 incl. wijziging

Realisatie 2025

Verschil

V/N

Lasten per taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.343

10.346

9.645

701

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

3.703

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

308

297

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

1.740

1.756

-16

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

6.3 Inkomensregelingen

13.457

14.330

14.214

116

6.4 WSW en beschut werk

5.853

6.333

6.331

6.5 Arbeidsparticipatie

883

970

1.020

-50

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.608

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

1.704

1.663

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

3.516

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

3.588

3.591

-4

6.71b Begeleiding (WMO)

2.567

6.712 Begeleiding (Wmo)

2.463

2.602

-139

6.71c Dagbesteding (WMO)

6.713 Dagbesteding (Wmo)

-9

6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

6.72a Jeugdhulp begeleiding

6.72b Jeugdhulp behandeling

1.566

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

957

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

655

6.73a Pleegzorg

601

6.73b Gezinsgericht

2.207

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

1.446

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

380

6.74c Gesloten plaatsing

200

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

1.460

1.330

130

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

5.560

6.101

-541

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

1.022

901

121

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

2.306

2.301

6.791 PGB Wmo

263

216

6.792 PGB Jeugd

6.81a Beschermd wonen (WMO)

130

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

151

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

151

108

6.82a Jeugdbescherming

540

6.821 Jeugdbescherming

727

700

6.82b Jeugdreclassering

6.822 Jeugdreclassering

-5

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

1.683

1.601

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

1.022

940

7.1 Volksgezondheid

1.546

1.747

1.744

Totaal lasten

48.584

57.973

57.286

687

Baten per taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.309

4.970

5.596

626

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

6.3 Inkomensregelingen

9.346

10.005

10.054

6.4 WSW en beschut werk

294

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

289

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

283

361

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

6.71b Begeleiding (WMO)

6.712 Begeleiding (Wmo)

6.71c Dagbesteding (WMO)

6.713 Dagbesteding (Wmo)

6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

6.72a Jeugdhulp begeleiding

6.72b Jeugdhulp behandeling

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.73a Pleegzorg

6.73b Gezinsgericht

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.74c Gesloten plaatsing

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

6.791 PGB Wmo

6.792 PGB Jeugd

6.81a Beschermd wonen (WMO)

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

6.82a Jeugdbescherming

6.821 Jeugdbescherming

6.82b Jeugdreclassering

6.822 Jeugdreclassering

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

7.1 Volksgezondheid

180

281

101

Totaal baten

11.951

15.731

16.632

901

Saldo van baten en lasten

-36.633

-42.242

-40.654

1.588

Mutaties reserves

0.10 Toevoegingen aan reserves

1.255

0.10 Onttrekkingen aan reserves

2.419

1.546

-873

Totaal mutaties reserves

1.163

290

-873

Resultaat

-36.608

-41.079

-40.364

715

1.5.7 Wat heeft het gekost?