3.6 Investeringsprogramma 2027 - 2030

  1. Programmabegroting 2027
  2. 3. Financiële begroting
  3. 3.6. Investeringsprogramma 2027 - 2030

OMSCHRIJVING

Econ./ Maatsch. Nut

Jaar

Toe te rekenen pers. lasten (%)

Totale inves-tering

Loop-tijd in jaren

Afschr.

Planning gereed

2027

2028

2029

2030

Openbare ruimte

Wegreconstructies

Reconstructie Oudendijk

Maatsch.

2027

3%

257.500

40

6.438

2027

10.300

10.203

10.107

Wegreconstructies 2027

Maatsch.

2027

3%

1.270.580

40

31.765

2027

50.823

50.347

49.870

Wegreconstructies 2028

Maatsch.

2028

3%

1.308.697

40

32.717

2028

52.348

51.857

Wegreconstructies 2029

Maatsch.

2029

3%

1.347.959

40

33.699

2029

53.918

Wegreconstructies 2030

Maatsch.

2030

3%

1.388.398

40

34.710

2030

Totaal wegreconstructies

0

61.123

112.898

165.753

Openbare verlichting

Vervangen armaturen OV 2027

Maatsch.

2027

2%

189.997

20

9.500

2027

12.350

12.207

12.065

Vervangen lichtmasten OV 2027

Maatsch.

2027

2%

104.498

40

2.612

2027

4.180

4.141

4.102

Vervangen armaturen OV 2028

Maatsch.

2028

2%

168.712

20

8.436

2028

10.966

10.840

Vervangen lichtmasten OV 2028

Maatsch.

2028

2%

97.336

40

2.433

2028

3.893

3.857

Vervangen armaturen OV 2029

Maatsch.

2029

2%

172.635

20

8.632

2029

11.221

Vervangen lichtmasten OV 2029

Maatsch.

2029

2%

152.957

40

3.824

2029

6.118

Vervangen armaturen OV 2030

Maatsch.

2030

2%

178.118

20

8.906

2030

Vervangen lichtmasten OV 2030

Maatsch.

2030

2%

122.793

40

3.070

2030

Totaal openbare verlichting

0

16.530

31.208

48.203

Verkeer en parkeren

Herinrichting Meirstraat

Maatsch.

2027

12%

100.800

25

4.032

2027

5.544

5.484

5.423

Aanleg passeerstroken

Maatsch.

2027

12%

22.400

25

896

2027

1.232

1.219

1.205

Verkeersveiligheidsmaatregelen Industrieweg

Maatsch.

2027

12%

36.960

25

1.478

2027

2.033

2.011

1.988

Inrichten 60 km/u zones 2025

Maatsch.

2027

12%

33.600

25

1.344

2027

1.848

1.828

1.808

Oudlandsedijk verkeersveiligheidsmaatregelen

Maatsch.

2027

12%

72.800

25

2.912

2027

4.004

3.960

3.917

Tegengaan sluipverkeer 2026

Maatsch.

2027

12%

56.000

25

2.240

2027

3.080

3.046

3.013

Inrichten 60 km/u zones 2026

Maatsch.

2027

12%

33.600

25

1.344

2027

1.848

1.828

1.808

Uniek - uitbreiding parkeerplaatsen

Maatsch.

2027

12%

112.000

25

4.480

2027

6.160

6.093

6.026

Inrichten 60 km/u zones 2027

Maatsch.

2027

12%

33.600

25

1.344

2027

1.848

1.828

1.808

Snelheidsremmende maatregelen 2027

Maatsch.

2027

12%

67.200

25

2.688

2027

3.696

3.656

3.615

Veilig inrichten schoolzones 2027

Maatsch.

2027

12%

29.680

25

1.187

2027

1.632

1.615

1.597

Aanpak parkeerknelpunten 2027

Maatsch.

2027

12%

89.600

25

3.584

2027

4.928

4.874

4.820

Verbeteren oversteeklocaties 2027

Maatsch.

2027

12%

28.000

25

1.120

2027

1.540

1.523

1.506

Herinrichting parkeerterrein Julianalaan

Maatsch.

2027

12%

200.000

25

8.000

2027

11.000

10.880

10.760

Inrichten 60 km/u zones 2028

Maatsch.

2028

12%

33.600

25

1.344

2028

1.848

1.828

Snelheidsremmende maatregelen 2028

Maatsch.

2028

12%

67.200

25

2.688

2028

3.696

3.656

Veilig inrichten schoolzones 2028

Maatsch.

2028

12%

29.680

25

1.187

2028

1.632

1.615

Aanpak parkeerknelpunten 2028

Maatsch.

2028

12%

89.600

25

3.584

2028

4.928

4.874

Verbeteren oversteeklocaties 2028

Maatsch.

2028

12%

28.000

25

1.120

2028

1.540

1.523

Inrichten 60 km/u zones 2029

Maatsch.

2029

12%

33.600

25

1.344

2029

1.848

Snelheidsremmende maatregelen 2029

Maatsch.

2029

12%

67.200

25

2.688

2029

3.696

Veilig inrichten schoolzones 2029

Maatsch.

2029

12%

29.680

25

1.187

2029

1.632

Aanpak parkeerknelpunten 2029

Maatsch.

2029

12%

89.600

25

3.584

2029

4.928

Verbeteren oversteeklocaties 2029

Maatsch.

2029

12%

28.000

25

1.120

2029

1.540

Inrichten 60 km/u zones 2030

Maatsch.

2030

12%

33.600

25

1.344

2030

Snelheidsremmende maatregelen 2030

Maatsch.

2030

12%

67.200

25

2.688

2030

Veilig inrichten schoolzones 2030

Maatsch.

2030

12%

29.680

25

1.187

2030

Aanpak parkeerknelpunten 2030

Maatsch.

2030

12%

89.600

25

3.584

2030

Verbeteren oversteeklocaties 2030

Maatsch.

2030

12%

28.000

25

1.120

2030

Totaal Verkeer en parkeren

0

50.393

63.488

76.434

Spelen

Vervangen speeltoestellen 2027

Maatsch.

2027

0%

135.000

10

13.500

2027

15.525

15.323

15.120

Vervangen speeltoestellen 2028

Maatsch.

2028

0%

135.000

10

13.500

2028

15.525

15.323

Vervangen speeltoestellen 2029

Maatsch.

2029

0%

135.000

10

13.500

2029

15.525

Vervangen speeltoestellen 2030

Maatsch.

2030

0%

135.000

10

13.500

2030

Totaal Spelen

0

15.525

30.848

45.968

Gemeentelijk Waterplan 2024 - 2027

Vervanging vrijvervalriolering 2026

Econ.

2027

9%

1.635.000

70

23.357

2028

12.263

47.882

47.532

Vervangen persleiding Hoeven

Econ.

2027

9%

545.000

70

7.786

2027

15.961

15.844

15.727

Vervangen persleidingen 2027

Econ.

2027

9%

109.000

70

1.557

2027

3.192

3.169

3.145

Vervanging vrijvervalriolering 2027

Econ.

2028

9%

1.435.000

70

20.500

2029

12.263

42.025

Vervangen persleidingen 2028

Econ.

2028

9%

109.000

70

1.557

2028

3.192

3.169

Vervangen persleidingen 2029

Econ.

2029

9%

109.000

70

1.557

2029

3.192

Vervanging vrijvervalriolering 2029

Econ.

2029

9%

1.635.000

70

23.357

2030

12.263

Vervangen persleidingen 2030

Econ.

2030

9%

109.000

70

1.557

2030

Vervanging vrijvervalriolering 2030

Econ.

2030

9%

1.635.000

70

23.357

2031

Totaal Gemeentelijk Waterplan 2024 - 2027

0

31.415

82.350

127.053

Totaal Openbare ruimte

0

174.987

320.791

463.409

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Ruimtelijke ontwikkeling locatie Jora/Aldi

Aankoop woonhuis Kade 16

Maatsch.

2027

0%

260.000

25

10.400

2027

14.300

14.144

13.988

Aankoop perceel Rooseveltstraat 46

Maatsch.

2027

0%

700.000

2027

6.593

6.593

6.593

Dekking subsidie

0%

-260.479

Aankoop grond parkeerplaatsen

Maatsch.

2028

0%

267.975

2028

0

0

Dekking subsidie

0%

-267.975

Aankoop parkeerplaatsen

Maatsch.

2028

0%

81.000

25

0

2028

0

0

Dekking subsidie

0%

-81.000

Inrichting openbare ruimte

Maatsch.

2029

3%

154.500

25

6.180

2029

8.498

Totaal Ruimtelijke ontwikkeling locatie Jora/Aldi

0

20.893

20.737

29.078

Totaal Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

0

20.893

20.737

29.078

Onderwijs, sport en cultuur

Onderwijs

KC De Regenboog

Econ.

2027

0%

7.552.194

40

188.805

2029

5.510

11.019

302.088

De Bukehof

Econ.

2027

0%

8.153.968

40

203.849

2030

1.952

6.932

11.913

TaLente en De Linde

Econ.

2027

0%

5.208.884

40

130.222

2029

3.750

7.500

208.355

Totaal Onderwijs

0

11.212

25.451

522.356

Totaal Onderwijs, sport en cultuur

0

11.212

25.451

522.356

Overhead

Facilitair

Vervanging meubilair 2027

Econ.

2027

0%

25.000

10

2.500

2027

2.875

2.838

2.800

Vervanging meubilair 2028

Econ.

2028

0%

25.000

10

2.500

2028

2.875

2.838

Vervanging meubilair 2029

Econ.

2029

0%

25.000

10

2.500

2029

2.875

Totaal Facilitair

0

2.875

5.713

8.513

Automatisering

Vervanging mobiele telefoons 2027

Econ.

2027

0%

60.000

3

20.000

2027

20.900

20.600

20.300

Vervanging laptops 2027

Econ.

2027

0%

84.000

4

21.000

2027

22.260

21.945

21.630

Vervanging mobiele telefoons 2028

Econ.

2028

0%

40.200

3

13.400

2028

14.003

13.802

Vervanging laptops 2028

Econ.

2028

0%

91.000

4

22.750

2028

24.115

23.774

Vervanging mobiele telefoons 2029

Econ.

2029

0%

79.800

3

26.600

2029

27.797

Vervanging laptops 2029

Econ.

2029

0%

145.600

4

36.400

2029

38.584

Vervanging mobiele telefoons 2030

Econ.

2030

0%

103.000

3

34.333

2030

Vervanging laptops 2030

Econ.

2030

0%

60.000

4

15.000

2030

Totaal Automatisering

0

43.160

80.663

145.887

Buitendienst

Vervanging sneeuwschuivers

Econ.

2027

0%

20.000

10

2.000

2027

2.300

2.270

2.240

Vervanging pick-up bus serviceteam calamiteiten en gladheidsbestrijding

Econ.

2027

0%

120.000

10

12.000

2027

13.800

13.620

13.440

Vervanging pick-up bus serviceteam Oud Gastel/Stampersgat

Econ.

2027

0%

120.000

10

12.000

2027

13.800

13.620

13.440

Aanleg depot opslag materialen

Maatsch.

2027

0%

200.000

30

6.667

2027

9.667

9.567

9.467

Vervanging (riool)reinigingsaanhanger

Econ.

2028

0%

30.000

10

3.000

2028

3.450

3.405

Vervanging bestelauto storingsdienst

Econ.

2028

0%

45.000

10

4.500

2028

5.175

5.108

Vervanging vrachtwagen

Econ.

2028

0%

200.000

10

20.000

2028

23.000

22.700

Vervanging voertuig serviceteam buitengebied/riolering

Econ.

2028

0%

115.000

10

11.500

2028

13.225

13.053

Vervanging aanhangstrooier

Econ.

2029

0%

35.000

10

3.500

2029

4.025

Vervanging opzetstrooiers

Econ.

2029

0%

80.000

10

8.000

2029

9.200

Vervanging strooier met laadslede

Econ.

2030

0%

50.000

10

5.000

2030

Totaal Buitendienst

0

39.567

83.927

96.077

Totaal Overhead

0

85.602

170.302

250.476

Totaal Investeringsprogramma 2027 - 2030

0

292.693

537.281

1.265.319

Top