Wat heeft het gekost? | Jaarverslag & Jaarrekening 2023

Zorg, jeugd en participatie	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 incl. wijziging	Realisatie 2023	Verschil	V/N
Lasten per taakveld
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.783	8.467	7.119	1.348	V
6.2 Wijkteams	3.208	3.263	3.162	100	V
6.3 Inkomensregelingen	11.192	14.160	14.103	56	V
6.4 Begeleide participatie	5.448	5.871	5.869	2	V
6.5 Arbeidsparticipatie	729	743	734	8	V
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.311	1.380	1.350	30	V
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	2.954	3.066	3.090	-24	N
6.71b Begeleiding (WMO)	2.850	2.438	2.476	-38	N
6.71c Dagbesteding (WMO)	84	84	85	-1	N
6.72a Jeugdhulp begeleiding	0	50	4	45	V
6.72b Jeugdhulp behandeling	0	1.400	1.539	-139	N
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	0	666	689	-23	N
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	4.937	350	471	-121	N
6.73a Pleegzorg	561	667	673	-5	N
6.73b Gezinsgericht	0	2.387	2.447	-60	N
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	1.244	1.342	-99	N
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	61	60	1	V
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	161	409	531	-122	N
6.74c Gesloten jeugdzorg	222	245	55	190	V
6.81a Beschermd wonen (WMO)	130	0	0	0
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	129	89	89	0
6.82a Jeugdbescherming	439	469	475	-7	N
6.82b Jeugdreclassering	32	22	16	7	V
7.1 Volksgezondheid	1.345	1.425	1.337	88	V
Totaal lasten	39.515	48.955	47.719	1.236	V



Baten per taakveld
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	516	6.016	6.115	98	V
6.2 Wijkteams	0	0	1	1	V
6.3 Inkomensregelingen	7.037	7.969	8.000	31	V
6.4 Begeleide participatie	0	156	156	0
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	8	8	V
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	295	295	330	35	V
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	0	0	0	0
6.71b Begeleiding (WMO)	0	0	0	0
6.71c Dagbesteding (WMO)	0	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	0	0	0	0
6.72b Jeugdhulp behandeling	0	0	0	0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	0	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	0	0	0
6.73a Pleegzorg	0	0	0	0
6.73b Gezinsgericht	0	0	0	0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0	0
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0	0
6.74c Gesloten jeugdzorg	0	0	0	0
6.81a Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	0
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	0	0	0	0
6.82a Jeugdbescherming	0	0	0	0
6.82b Jeugdreclassering	0	0	0	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	8	35	41	6	V
Totaal baten	7.855	14.472	14.651	180	V

Saldo van baten en lasten	-31.660	-34.483	-33.068	1.415	V

Mutaties reserves
0.10 Toevoegingen aan reserves	86	1.094	910	184	V
0.10 Onttrekkingen aan reserves	255	2.302	1.067	-1.235	N
Totaal mutaties reserves	169	1.208	156	-1.052	N

Resultaat	-31.490	-33.275	-32.911	364	V

Zorg, jeugd en participatie

Primaire begroting 2023

Begroting 2023 incl. wijziging

Realisatie 2023

Verschil

V/N

Lasten per taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.783

8.467

7.119

1.348

6.2 Wijkteams

3.208

3.263

3.162

100

6.3 Inkomensregelingen

11.192

14.160

14.103

6.4 Begeleide participatie

5.448

5.871

5.869

6.5 Arbeidsparticipatie

729

743

734

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.311

1.380

1.350

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

2.954

3.066

3.090

-24

6.71b Begeleiding (WMO)

2.850

2.438

2.476

-38

6.71c Dagbesteding (WMO)

-1

6.72a Jeugdhulp begeleiding

6.72b Jeugdhulp behandeling

1.400

1.539

-139

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

666

689

-23

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

4.937

350

471

-121

6.73a Pleegzorg

561

667

673

-5

6.73b Gezinsgericht

2.387

2.447

-60

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

1.244

1.342

-99

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

161

409

531

-122

6.74c Gesloten jeugdzorg

222

245

190

6.81a Beschermd wonen (WMO)

130

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

129

6.82a Jeugdbescherming

439

469

475

-7

6.82b Jeugdreclassering

7.1 Volksgezondheid

1.345

1.425

1.337

Totaal lasten

39.515

48.955

47.719

1.236

Baten per taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

516

6.016

6.115

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

7.037

7.969

8.000

6.4 Begeleide participatie

156

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

295

330

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

6.71b Begeleiding (WMO)

6.71c Dagbesteding (WMO)

6.72a Jeugdhulp begeleiding

6.72b Jeugdhulp behandeling

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.73a Pleegzorg

6.73b Gezinsgericht

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.74c Gesloten jeugdzorg

6.81a Beschermd wonen (WMO)

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

6.82a Jeugdbescherming

6.82b Jeugdreclassering

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

7.1 Volksgezondheid

Totaal baten

7.855

14.472

14.651

180

Saldo van baten en lasten

-31.660

-34.483

-33.068

1.415

Mutaties reserves

0.10 Toevoegingen aan reserves

1.094

910

184

0.10 Onttrekkingen aan reserves

255

2.302

1.067

-1.235

Totaal mutaties reserves

169

1.208

156

-1.052

Resultaat

-31.490

-33.275

-32.911

364

1.5.7 Wat heeft het gekost?