Wat heeft het gekost? | Jaarverslag & Jaarrekening 2024

Zorg, jeugd en participatie	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 incl. wijziging	Realisatie 2024	Verschil	V/N
Lasten per taakveld
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.587	10.643	9.437	1.206	V
6.2 Wijkteams	3.431	3.633	3.645	-12	N
6.3 Inkomensregelingen	12.348	13.503	13.548	-45	N
6.4 Begeleide participatie	5.814	6.554	6.555	-1	N
6.5 Arbeidsparticipatie	764	927	897	29	V
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.544	1.565	1.609	-44	N
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	3.060	3.376	3.413	-37	N
6.71b Begeleiding (WMO)	2.544	2.517	2.553	-36	N
6.71c Dagbesteding (WMO)	88	88	88	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	105	131	41	90	V
6.72b Jeugdhulp behandeling	1.393	1.497	1.711	-214	N
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	692	716	969	-254	N
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	266	1.338	1.739	-401	N
6.73a Pleegzorg	603	643	546	97	V
6.73b Gezinsgericht	2.254	2.358	2.809	-451	N
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	909	1.190	1.282	-93	N
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	64	69	75	-6	N
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	354	1.159	1.160	-1	N
6.74c Gesloten jeugdzorg	340	108	45	62	V
6.81a Beschermd wonen (WMO)	130	0	0	0
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	143	121	103	18	V
6.82a Jeugdbescherming	444	627	596	32	V
6.82b Jeugdreclassering	13	41	37	3	V
7.1 Volksgezondheid	1.469	1.695	1.479	216	V
Totaal lasten	43.359	54.498	54.338	160	V



Baten per taakveld
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.276	5.739	5.708	-31	N
6.2 Wijkteams	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	7.883	9.252	9.249	-2	N
6.4 Begeleide participatie	0	220	220	0
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	309	279	337	58	V
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	0	0	0	0
6.71b Begeleiding (WMO)	0	0	0	0
6.71c Dagbesteding (WMO)	0	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	0	0	0	0
6.72b Jeugdhulp behandeling	0	0	0	0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	0	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	0	0	0
6.73a Pleegzorg	0	0	0	0
6.73b Gezinsgericht	0	0	0	0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0	0
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0	0
6.74c Gesloten jeugdzorg	0	0	0	0
6.81a Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	0
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	0	0	0	0
6.82a Jeugdbescherming	0	0	0	0
6.82b Jeugdreclassering	0	0	0	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	8	224	286	62	V
Totaal baten	9.476	15.714	15.800	86	V

Saldo van baten en lasten	-33.883	-38.783	-38.537	246	V

Mutaties reserves
0.10 Toevoegingen aan reserves	0	86	80	6	V
0.10 Onttrekkingen aan reserves	25	2.193	1.442	-751	N
Totaal mutaties reserves	25	2.108	1.362	-746	N

Resultaat	-33.858	-36.676	-37.175	-500	N

Zorg, jeugd en participatie

Primaire begroting 2024

Begroting 2024 incl. wijziging

Realisatie 2024

Verschil

V/N

Lasten per taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4.587

10.643

9.437

1.206

6.2 Wijkteams

3.431

3.633

3.645

-12

6.3 Inkomensregelingen

12.348

13.503

13.548

-45

6.4 Begeleide participatie

5.814

6.554

6.555

-1

6.5 Arbeidsparticipatie

764

927

897

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.544

1.565

1.609

-44

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

3.060

3.376

3.413

-37

6.71b Begeleiding (WMO)

2.544

2.517

2.553

-36

6.71c Dagbesteding (WMO)

6.72a Jeugdhulp begeleiding

105

131

6.72b Jeugdhulp behandeling

1.393

1.497

1.711

-214

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

692

716

969

-254

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

266

1.338

1.739

-401

6.73a Pleegzorg

603

643

546

6.73b Gezinsgericht

2.254

2.358

2.809

-451

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

909

1.190

1.282

-93

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

-6

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

354

1.159

1.160

-1

6.74c Gesloten jeugdzorg

340

108

6.81a Beschermd wonen (WMO)

130

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

143

121

103

6.82a Jeugdbescherming

444

627

596

6.82b Jeugdreclassering

7.1 Volksgezondheid

1.469

1.695

1.479

216

Totaal lasten

43.359

54.498

54.338

160

Baten per taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.276

5.739

5.708

-31

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

7.883

9.252

9.249

-2

6.4 Begeleide participatie

220

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

309

279

337

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

6.71b Begeleiding (WMO)

6.71c Dagbesteding (WMO)

6.72a Jeugdhulp begeleiding

6.72b Jeugdhulp behandeling

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.73a Pleegzorg

6.73b Gezinsgericht

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.74c Gesloten jeugdzorg

6.81a Beschermd wonen (WMO)

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

6.82a Jeugdbescherming

6.82b Jeugdreclassering

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

7.1 Volksgezondheid

224

286

Totaal baten

9.476

15.714

15.800

Saldo van baten en lasten

-33.883

-38.783

-38.537

246

Mutaties reserves

0.10 Toevoegingen aan reserves

0.10 Onttrekkingen aan reserves

2.193

1.442

-751

Totaal mutaties reserves

2.108

1.362

-746

Resultaat

-33.858

-36.676

-37.175

-500

1.5.7 Wat heeft het gekost?