Wat mag het kosten? | Programmabegroting 2024

Programma Zorg, jeugd en participatie	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten per taakveld
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.783	4.587	5.267	5.679	5.438
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	3.208	3.431	3.550	3.673	3.800
6.3 Inkomensregelingen	11.192	12.348	12.694	12.996	13.307
6.4 WSW en beschut werk	5.448	5.814	5.594	5.335	5.081
6.5 Arbeidsparticipatie	729	764	792	816	843
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.311	1.544	1.548	1.565	1.583
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	2.954	3.060	3.147	3.236	3.329
6.71b Begeleiding (WMO)	2.850	2.544	2.617	2.693	2.770
6.71c Dagbesteding (WMO)	84	88	91	94	96
6.72a Jeugdhulp begeleiding	0	105	61	0	0
6.72b Jeugdhulp behandeling	0	1.393	1.451	1.494	1.539
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	0	692	712	734	756
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	4.937	266	271	276	281
6.73a Pleegzorg	561	603	621	640	659
6.73b Gezinsgericht	0	2.254	2.355	2.425	2.497
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	909	936	964	992
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	64	66	68	70
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	161	354	359	364	370
6.74c Gesloten plaatsing	222	340	340	340	340
6.81a Beschermd wonen (WMO)	130	130	130	130	130
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	129	143	143	144	144
6.82a Jeugdbescherming	439	444	457	471	485
6.82b Jeugdreclassering	32	13	13	13	14
7.1 Volksgezondheid	1.345	1.469	1.520	1.573	1.628
Totaal lasten Zorg, jeugd en participatie	39.515	43.359	44.737	45.723	46.151

*Waarvan:*
Kapitaallasten bestaande activa	77	152	390	436	431
Kapitaallasten Investeringsprogramma 2024 - 2027	0	0	103	435	445
Direct toe te rekenen salarislasten	2.691	2.850	2.964	3.081	3.201

Baten per taakveld
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	516	1.276	1.899	1.462	1.108
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	7.037	7.883	8.156	8.327	8.502
6.4 WSW en beschut werk	0	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	295	309	311	312	313
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	0	0	0	0	0
6.71b Begeleiding (WMO)	0	0	0	0	0
6.71c Dagbesteding (WMO)	0	0	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	0	0	0	0	0
6.72b Jeugdhulp behandeling	0	0	0	0	0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	0	0	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	0	0	0	0
6.73a Pleegzorg	0	0	0	0	0
6.73b Gezinsgericht	0	0	0	0	0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0	0	0
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0	0	0
6.74c Gesloten plaatsing	0	0	0	0	0
6.81a Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	0	0
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	0	0	0	0	0
6.82a Jeugdbescherming	0	0	0	0	0
6.82b Jeugdreclassering	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	8	8	8	8	8
Totaal baten Zorg, jeugd en participatie	7.855	9.476	10.373	10.109	9.931

Saldo	-31.660	-33.883	-34.363	-35.615	-36.220

Programma Zorg, jeugd en participatie

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten per taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.783

4.587

5.267

5.679

5.438

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

3.208

3.431

3.550

3.673

3.800

6.3 Inkomensregelingen

11.192

12.348

12.694

12.996

13.307

6.4 WSW en beschut werk

5.448

5.814

5.594

5.335

5.081

6.5 Arbeidsparticipatie

729

764

792

816

843

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.311

1.544

1.548

1.565

1.583

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

2.954

3.060

3.147

3.236

3.329

6.71b Begeleiding (WMO)

2.850

2.544

2.617

2.693

2.770

6.71c Dagbesteding (WMO)

6.72a Jeugdhulp begeleiding

105

6.72b Jeugdhulp behandeling

1.393

1.451

1.494

1.539

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

692

712

734

756

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

4.937

266

271

276

281

6.73a Pleegzorg

561

603

621

640

659

6.73b Gezinsgericht

2.254

2.355

2.425

2.497

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

909

936

964

992

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

161

354

359

364

370

6.74c Gesloten plaatsing

222

340

6.81a Beschermd wonen (WMO)

130

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

129

143

144

6.82a Jeugdbescherming

439

444

457

471

485

6.82b Jeugdreclassering

7.1 Volksgezondheid

1.345

1.469

1.520

1.573

1.628

Totaal lasten Zorg, jeugd en participatie

39.515

43.359

44.737

45.723

46.151

Waarvan:

Kapitaallasten bestaande activa

152

390

436

431

Kapitaallasten Investeringsprogramma 2024 - 2027

103

435

445

Direct toe te rekenen salarislasten

2.691

2.850

2.964

3.081

3.201

Baten per taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

516

1.276

1.899

1.462

1.108

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6.3 Inkomensregelingen

7.037

7.883

8.156

8.327

8.502

6.4 WSW en beschut werk

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

295

309

311

312

313

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

6.71b Begeleiding (WMO)

6.71c Dagbesteding (WMO)

6.72a Jeugdhulp begeleiding

6.72b Jeugdhulp behandeling

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.73a Pleegzorg

6.73b Gezinsgericht

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.74c Gesloten plaatsing

6.81a Beschermd wonen (WMO)

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

6.82a Jeugdbescherming

6.82b Jeugdreclassering

7.1 Volksgezondheid

Totaal baten Zorg, jeugd en participatie

7.855

9.476

10.373

10.109

9.931

Saldo

-31.660

-33.883

-34.363

-35.615

-36.220

1.5.9 Wat mag het kosten?